一、    *采购人名称： 合肥市瑶海区机关事务管理中心（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  安徽创赛电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2371451000000483141  

四、    *合同编号:   30731883 

五、    *验收单位：  合肥市瑶海区机关事务管理中心（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2024年11月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	华林 华林 钢丝球/清洁球 1个装	50	60.0	华林\1个装钢丝球	验收通过
2	册宣 HX 彩色竹刷子	15	24.0	册宣\彩色刷子	验收通过
3	中筒雨鞋雨靴	10	350.0	无品牌\中筒雨鞋雨靴	验收通过
4	安瑞德台湾T标灰色喷头喷壶	20	360.0	无品牌\喷头喷壶	验收通过
5	汰渍 508g 汰渍508g洗衣粉	50	325.0	汰渍/Tide\508g	验收通过
6	亿民84桶装消毒液 25KG	4	440.0	无品牌\亿民84桶装消毒液 25KG	验收通过
7	防风打火机-50个/盒	100	180.0	无品牌\打火机	验收通过
8	清风 B338C2 清风 B338C2 2层200抽 原木纯品面巾纸 抽纸	6	36.0	清风/qingfeng\B338C2	验收通过
9	超宝 3.8L 洁厕液	12	360.0	超宝\3.8L	验收通过
10	册宣 香百年檀香桂花味	320	1600.0	册宣\檀香	验收通过
11	蓝月亮 芦荟洗手液500mL 瓶装洗手液500ml 12瓶/箱（单位：瓶）	48	734.4	蓝月亮/Blue moon\芦荟洗手液500mL	验收通过
12	粤龙 乳胶防护手套（单位：双）	30	195.0	粤龙\乳胶防护手套	验收通过
13	册宣 CX-LJCD-H45 册宣CX-LJD-H45卷装加厚垃圾袋45*52 35只/卷	200	700.0	册宣\CX-LJCD-H45	验收通过
14	册宣 铲刀刀片 10片/盒	3	19.5	册宣\铲刀刀片	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   马文青