发布人： 贺宏武 来源： 发布时间： 2024-11-12 16:07:58


一、 *采购人名称：醴陵市阳三石街道阳三石小学

二、 *履约供应商名称：醴陵市湘鸿百货商行
三、 *采购项目编号：2111101000016614485
四、 *合同编号:55623079
五、 *验收单位：醴陵市阳三石街道阳三石小学
六、 *验收日期：2024年11月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	84消毒液	4	516.0	\	验收通过
2	软水管	200	1200.0	\	验收通过
3	座位牌（台牌）	30	450.0	\	验收通过
4	蚊香（檀香型）	5	825.0	\	验收通过
5	窗帘杆子及配件	36	1008.0	\	验收通过
6	60铜锁	10	260.0	\	验收通过
7	100L塑料垃圾桶	6	960.0	\	验收通过
8	电动喷雾器	1	279.0	\	验收通过
9	华艺 拖把池	2	692.0	华艺\拖把池	验收通过
10	2.15kg 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 汰渍 洗衣粉	40	876.0	汰渍/Tide\2.15kg 净白去渍洗衣粉	验收通过
11	立白 洁厕精500ml 洁厕剂 500ml 瓶	24	156.0	立白/Liby\洁厕精500ml	验收通过
12	240L塑料垃圾桶	6	1590.0	\	验收通过
13	小垃圾袋	6	954.0	\	验收通过
14	大垃圾袋	6	1410.0	\	验收通过
15	塑料扫把	99	1188.0	\	验收通过
16	垃圾夹	20	300.0	\	验收通过
17	电热水壶	10	1590.0	\	验收通过
18	全自动电热水壶	1	298.0	\	验收通过
19	大盘卷纸	5	1100.0	\	验收通过
20	洗手液	24	348.0	\	验收通过
21	灰斗	20	360.0	\	验收通过
22	平板拖把	24	2040.0	\	验收通过
23	圆布拖把	40	640.0	\	验收通过
24	子路 电动压水泵	10	420.0	子路\028	验收通过
25	先科 喊话器	1	114.0	先科/SAST\K02	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：贺宏武