中标
伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
金额
1.33万元
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/12/11
公告摘要
项目编号nmgzfcg-ddfw-2024-545401
预算金额830.00元
招标公司伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院
招标联系人-15047149809
中标公司伊金霍洛旗鑫源修配1.33万元
中标联系人-15344032258
公告正文
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-840282
二、合同名称：伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2024-545401
四、项目名称：伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院
地址：内蒙古自治区-null-伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院
联系方式：15047149809
供应商(乙方)：伊金霍洛旗鑫源修配
地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇汽车城兴生源三号楼7号底商
联系方式：15344032258
六、合同主要信息
合同金额： 13380.00元，大写(人民币)：壹万叁仟叁佰捌拾元整
七、本次验收内容
合同金额： 13380.00元，大写(人民币)：壹万叁仟叁佰捌拾元整
八、验收日期：2024年12月11日
九、验收组成员：方小强、王艳、杨勤刻、于秀梅、贾丽娜
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院
2024年12月11日
二、合同名称：伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2024-545401
四、项目名称：伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院
地址：内蒙古自治区-null-伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院
联系方式：15047149809
供应商(乙方)：伊金霍洛旗鑫源修配
地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇汽车城兴生源三号楼7号底商
联系方式：15344032258
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 升降器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 225.00 | 225.00 |
| 2 | 外扣手,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 3 | 助力油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 65.00 | 65.00 |
| 4 | 助力泵,采购数量：1.0000; | 1(台) | 660.00 | 660.00 |
| 5 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 6 | 离合器三件套,采购数量：1.0000; | 1(套) | 830.00 | 830.00 |
| 7 | 空滤,采购数量：3.0000; | 3(个) | 60.00 | 180.00 |
| 8 | 焊座椅,采购数量：1.0000; | 1(次) | 280.00 | 280.00 |
| 9 | 后刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 180.00 | 180.00 |
| 10 | 刹车总泵,采购数量：1.0000; | 1(台) | 370.00 | 370.00 |
| 11 | 空滤,采购数量：2.0000; | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
| 12 | 下支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 385.00 | 770.00 |
| 13 | 机油,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 360.00 | 2160.00 |
| 14 | 轮胎,采购数量：2.0000; | 2(个) | 580.00 | 1160.00 |
| 15 | 机滤,采购数量：5.0000; | 5(个) | 40.00 | 200.00 |
| 16 | 暖风水箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 17 | 包座套,采购数量：1.0000; | 1(套) | 770.00 | 770.00 |
| 18 | 雨刷片,采购数量：1.0000; | 1(对) | 120.00 | 120.00 |
| 19 | 齿油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 120.00 | 120.00 |
| 20 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 240.00 | 240.00 |
| 21 | 前轴承,采购数量：1.0000; | 1(盘) | 260.00 | 260.00 |
| 22 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 300.00 | 600.00 |
| 23 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(台) | 550.00 | 550.00 |
| 24 | 平衡杆胶套,采购数量：2.0000; | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
| 25 | 刹车油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 50.00 | 50.00 |
| 26 | 玻璃水,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 25.00 | 150.00 |
| 27 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 28 | 发动机胶墩子,采购数量：2.0000; | 2(个) | 230.00 | 460.00 |
| 29 | 前刹车盘,采购数量：2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 30 | 防冻液,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 80.00 | 480.00 |
| 31 | 工时费,采购数量：5.0000; | 5(次) | 200.00 | 1000.00 |
| 32 | 横拉杆,采购数量：2.0000; | 2(根) | 135.00 | 270.00 |
合同金额： 13380.00元，大写(人民币)：壹万叁仟叁佰捌拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 升降器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 225.00 | 225.00 |
| 2 | 外扣手,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 3 | 助力油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 65.00 | 65.00 |
| 4 | 助力泵,采购数量：1.0000; | 1(台) | 660.00 | 660.00 |
| 5 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 6 | 离合器三件套,采购数量：1.0000; | 1(套) | 830.00 | 830.00 |
| 7 | 空滤,采购数量：3.0000; | 3(个) | 60.00 | 180.00 |
| 8 | 焊座椅,采购数量：1.0000; | 1(次) | 280.00 | 280.00 |
| 9 | 后刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 180.00 | 180.00 |
| 10 | 刹车总泵,采购数量：1.0000; | 1(台) | 370.00 | 370.00 |
| 11 | 空滤,采购数量：2.0000; | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
| 12 | 下支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 385.00 | 770.00 |
| 13 | 机油,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 360.00 | 2160.00 |
| 14 | 轮胎,采购数量：2.0000; | 2(个) | 580.00 | 1160.00 |
| 15 | 机滤,采购数量：5.0000; | 5(个) | 40.00 | 200.00 |
| 16 | 暖风水箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 17 | 包座套,采购数量：1.0000; | 1(套) | 770.00 | 770.00 |
| 18 | 雨刷片,采购数量：1.0000; | 1(对) | 120.00 | 120.00 |
| 19 | 齿油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 120.00 | 120.00 |
| 20 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 240.00 | 240.00 |
| 21 | 前轴承,采购数量：1.0000; | 1(盘) | 260.00 | 260.00 |
| 22 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 300.00 | 600.00 |
| 23 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(台) | 550.00 | 550.00 |
| 24 | 平衡杆胶套,采购数量：2.0000; | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
| 25 | 刹车油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 50.00 | 50.00 |
| 26 | 玻璃水,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 25.00 | 150.00 |
| 27 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 28 | 发动机胶墩子,采购数量：2.0000; | 2(个) | 230.00 | 460.00 |
| 29 | 前刹车盘,采购数量：2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 30 | 防冻液,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 80.00 | 480.00 |
| 31 | 工时费,采购数量：5.0000; | 5(次) | 200.00 | 1000.00 |
| 32 | 横拉杆,采购数量：2.0000; | 2(根) | 135.00 | 270.00 |
合同金额： 13380.00元，大写(人民币)：壹万叁仟叁佰捌拾元整
八、验收日期：2024年12月11日
九、验收组成员：方小强、王艳、杨勤刻、于秀梅、贾丽娜
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院
2024年12月11日
解决方案
联系我们
返回顶部