发布人： 罗懿 来源： 发布时间： 2024-12-20 17:02:44


一、 *采购人名称：怀化市市政设施维护中心

二、 *履约供应商名称：邵怀五金店
三、 *采购项目编号：2151101000018281475
四、 *合同编号:57036191
五、 *验收单位：怀化市市政设施维护中心
六、 *验收日期：2024年12月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金点原子 门锁	1	50.0	金点原子\锁	验收通过
2	塑洁 黑色36塑料袋	100	300.0	塑洁\塑料袋	验收通过
3	公牛GN-109K 电源插座	3	120.0	公牛/BULL\公牛GN-109K	验收通过
4	庄太太 拖把	6	72.0	庄太太\拖把	验收通过
5	洁丽雅 毛巾/面巾/方巾	10	60.0	洁丽雅/grace\毛巾	验收通过
6	180克 卷筒纸 维达卷纸	24	672.0	维达/Vinda\180克	验收通过
7	金达 工兵铲/工兵锹	1	30.0	金达\原木手柄大号铁锹	验收通过
8	佛山照明 LED光源模组	1	25.0	佛山照明/FSL\LED灯芯 25W	验收通过
9	佛山照明 T8一体化灯	3	75.0	佛山照明/FSL\16w	验收通过
10	华特 竹扫把	50	500.0	华特\1	验收通过
11	公牛插座 GN-606 插座 1.8米	1	25.0	公牛/BULL\606	验收通过
12	以轩/YIXUAN 2*2.5铜护套线{米}	15	60.0	以轩/YIXUAN\BV2*2.5	验收通过
13	FSL佛山照明集成吊顶灯照明模块300*300/600*600LED吸顶灯方形面板灯嵌入式铝扣板厨房灯厨卫灯平板灯具	1	80.0	佛山照明/FSL\LED面板灯	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗懿