一、    *采购人名称： 芜湖宣城机场建设投资有限公司 

二、    *履约供应商名称：  芜湖县大丰文具办公用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2641451000000670668  

四、    *合同编号:   30908212 

五、    *验收单位：  芜湖宣城机场建设投资有限公司 

六、    *验收日期：  2025年1月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	知绿源 热敏打印纸57*30	100	200.0	知绿源\1筒/4卷	验收通过
2	门锁	20	360.0	无品牌\无型号	验收通过
3	门锁	10	550.0	无品牌\无型号	验收通过
4	得力 0020 图钉	30	30.0	得力/deli\0020	验收通过
5	狂神 裁判口哨足球篮球比赛训练教练专用哨子 0709金属标准(训练)	6	48.0	狂神\0709	验收通过
6	知绿源 套装 扫把簸箕套装	10	90.0	知绿源\套装	验收通过
7	知绿源 套装 扫把簸箕套装	10	90.0	知绿源\套装	验收通过
8	得力 9584 垃圾袋	60	180.0	得力/deli\9584	验收通过
9	好媳妇（okaywife）33CM海绵拖把 胶棉拖把	10	480.0	好媳妇\AGW-4833B-1-31	验收通过
10	飞球 挂锁 B铜锁 门锁 机械门锁	20	360.0	飞球\FQ-AH66	验收通过
11	得力 6600黑色 得力/deli 6600黑色 中性笔	20	180.0	得力/deli\6600黑色	验收通过
12	得力/deli 0478 订书机 省力订书机	2	50.0	得力/deli\0478	验收通过
13	南孚 5号 电池 南孚电池	60	150.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈晔