一、    *采购人名称： 芜湖市天民学校 
二、    *履约供应商名称：  芜湖先荇商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2801451000000455081  
四、    *合同编号:   30705659 
五、    *验收单位：  芜湖市天民学校 
六、    *验收日期：  2024年6月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 B2672 办公财务学生胶水	50	200.0	齐心/Comix\B2672	验收通过
2	得力 红旗户外挂旗 3号 128*192cm 3223教学仪器	5	240.0	得力\3223	验收通过
3	公牛 GN-217 5米 8位总控全长超功率保护 电源插座	10	880.0	公牛/BULL\GN-217 5米	验收通过
4	得力 33802网格双面胶带强力布胶带	10	300.0	得力/deli\33802	验收通过
5	得力 3301 25K120张商务磁扣皮面本PU/PVC笔记本	60	828.0	得力/deli\3301	验收通过
6	得力 1653 宽屏桌面电子计算器 银白色	10	380.0	得力/deli\1653	验收通过
7	得力 T3260 本32K60张致年华系列学生胶装本	100	1500.0	得力/deli\T3260	验收通过
8	美的 FC140-BA 学校食堂大功率白色吊扇	12	2256.0	美的/Midea\FC140-BA	验收通过
9	得力 9879 10ml财务光敏红色 印油/印泥/印台	10	100.0	得力/deli\9879	验收通过
10	天福 秒表田径跑步比赛专用记忆三排60道PC3860	3	360.0	天福\天福PC3860	验收通过
11	三元 电脑连打纸 粉红色复印纸80克A4(500张/包)	5	195.0	三元\80克A4	验收通过
12	三元 70gA4复印纸8包装箱 4000张 电脑连打纸	6	1140.0	三元\A4系列	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   胡丰云