发布人： 殷金元 来源： 发布时间： 2024-11-07 16:07:35


一、 *采购人名称：长沙师范学院

二、 *履约供应商名称：长沙县星沙富昆生活超市
三、 *采购项目编号：2621101000008228955
四、 *合同编号:49071434
五、 *验收单位：长沙师范学院
六、 *验收日期：2024年11月7日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	纯色防水桌布布艺简约棉麻长方形家用餐桌北欧现代方桌台布盖布	5	525.0	A\防水桌布	验收通过
2	湘丰 绿茶新茶2023新茶买200g*2份一级散装浓香型	3	204.0	湘丰\200g*2	验收通过
3	心相印 H200 抽纸硬盒装200抽36包整箱装茶语纸巾抽纸	5	840.0	心相印/Mind Act Upon Mind\H200	验收通过
4	小熊 ZDH-Q15U8 电热水壶1.5升 奶白色	1	64.0	小熊\ZDH-Q15U8	验收通过
5	得力 5683 5684-75mm文件夹	10	150.0	得力/deli\5683	验收通过
6	得力 5468 文件夹	10	85.0	得力/deli\5468	验收通过
7	妙洁 MDCB100 纸杯	10	150.0	妙洁/magic\MDCB100	验收通过
8	李宁 AE15 羽毛球	4	220.0	李宁/Lining\AE15	验收通过
9	红双喜 乒乓球	2	96.0	红双喜/DHS\乒乓球	验收通过
10	狂神 长绳	1	58.0	狂神\长绳	验收通过
11	红双喜 乒乓球拍	1	238.0	红双喜/DHS\乒乓球拍	验收通过
12	狂神KS-2182羽毛球拍铁合金一体球拍2支装	1	80.0	狂神\KS-2182	验收通过
13	晨光195mm剪刀经典办公ASS91312	10	70.0	晨光/M&G\ASS91312	验收通过
14	胶棒 得力（deli）7103固体胶（单位：只）	10	20.0	得力/deli\7103	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：殷金元