发布人： 晏淼来源： 发布时间： 2023-11-17 15:42:43


一、 *采购人名称：株洲市国土资源规划测绘院

二、 *履约供应商名称：天元区文华办公用品行
三、 *采购项目编号：2611101000007515960
四、 *合同编号:48497122
五、 *验收单位：株洲市国土资源规划测绘院
六、 *验收日期：2023年11月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	卓达 7011 印油/印泥/印台	6	118.8	卓达/ZHUODA\7011	验收通过
2	得力 77760 剪刀	2	22.6	得力/deli\77760	验收通过
3	得力 18820 垃圾桶	3	75.0	得力/deli\18820	验收通过
4	晨光 AJD95785 胶带/胶纸/胶条 胶带	2	28.0	晨光/M&G\AJD95785	验收通过
5	闪迪 SDCZ74-128G-Z46 U盘	3	375.0	闪迪/Sandisk\SDCZ74-128G-Z46	验收通过
6	得力 5511 文件袋	800	2160.0	得力/deli\5511	验收通过
7	SSK USB集成线	1	45.0	SSK\SSK USB 扩展器	验收通过
8	得力 8552 票夹/长尾夹	3	30.0	得力/deli\8552	验收通过
9	140 卷筒纸 维达卷纸	2	320.0	维达/Vinda\140	验收通过
10	得力 9560纸杯 250ml	20	260.0	得力\9560	验收通过
11	东哥 垃圾袋	12	120.0	东哥\垃圾袋	验收通过
12	得力 0466 省力订书机	3	72.0	得力/deli\0466	验收通过
13	得力85609电热水壶	1	165.0	得力/deli\85609	验收通过
14	公牛 插座	3	174.0	公牛/BULL\多孔插座	验收通过
15	鑫都商务记事本	10	220.0	鑫都\商务记事本	验收通过
16	胶水 得力超强固体胶	1	61.0	得力/deli\超强	验收通过
17	南孚 碱性电池	50	250.0	南孚/NANFU\7号 碱性电池40粒	验收通过
18	GP1008 红 晨光 GP1008 中性笔	2	64.0	晨光/M&G\GP1008 红	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：晏淼