一、    *采购人名称： 芜湖市小洲中心小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖奥菲斯科贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2101451000000224770  
四、    *合同编号:   30488271 
五、    *验收单位：  芜湖市小洲中心小学 
六、    *验收日期：  2023年9月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AGR670A0 0.7mm替换芯 20支/盒 替芯/铅芯	4	48.0	晨光\AGR670A0	验收通过
2	晨光 AGR670A0 0.7mm替换芯 20支/盒 替芯/铅芯	20	240.0	晨光\AGR670A0	验收通过
3	得力 3302 得力/deli 3302 16K 皮面 PU/PVC笔记本	20	350.0	得力/deli\3302	验收通过
4	得力 7912 PU/PVC笔记本	20	180.0	得力/deli\7912	验收通过
5	开普特 扫把 簸箕 组合 胶棉拖把	10	149.9	开普特\开普特（KAIPUTE）WH-9001	验收通过
6	南孚 7号电池 普通干电池 8粒	12	238.68	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
7	阿斯卡利 保洁毛巾 30*70加厚款灰色 抹布	40	160.0	阿斯卡利\阿斯卡利（ASCARI）家政保洁毛巾加厚吸水速干抹布搞卫生擦玻璃家具厨房地板务清洁 30*70加厚款灰色	验收通过
8	晨光 AGP30105 中性笔 黑色 0.7mm 12支/盒	7	98.42	晨光/M&G\AGP30105	验收通过
9	晨光 AGP30105 中性笔 黑色 0.7mm 12支/盒	2	28.12	晨光/M&G\AGP30105	验收通过
10	海斯迪克 gnjz-1027 木柄 棉线 拖布 胶棉拖把	10	239.0	海斯迪克\海斯迪克gnjz-1027	验收通过
11	得力 5534 抽杆 报告夹 单件	200	298.0	得力/deli\5534	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0208012006