一、 *采购人名称： 汨罗市政府机关后勤服务中心

二、 *履约供应商名称： 汨罗市茂隆商店

三、 *采购项目编号： 1668323000008946879

四、 *合同编号: 34208962

五、 *验收单位： 汨罗市政府机关后勤服务中心

六、 *验收日期： 2021年8月19日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额（元）	验收标准规格型号技术标准	验收结果	备注
1	GN-604 公牛插座电源插排接线板插线板/排插 1.8米/3米	1	82.0	公牛/BULLGN-604	验收通过
2	洁芙柔免洗洗手液500ml 24瓶/件	20	720.0	洁芙柔免洗手液	验收通过
3	木板夹文件夹夹板书写板	1	6.0	新辉煌A4 16K 32K	验收通过
4	84消毒液20公斤大桶装	3	450.0	博锐ml-01	验收通过
5	蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 12瓶/箱	12	165.6	蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g	验收通过
6	得力（deli）0018回形针（100枚/盒）（单位：小盒）	10	20.0	得力/deli18	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 许胜

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