一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区消防救援大队 

二、    *履约供应商名称：  芜湖皓祺商贸有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2961451000000481961  

四、    *合同编号:   30730751 

五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区消防救援大队 

六、    *验收日期：  2024年7月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	阳芃 档案牛皮纸	100	60.0	阳芃\YP-ZP-03	验收通过
2	迈拓维矩 分屏器	1	165.0	迈拓维矩/MT-VIKI\MT-3502-K	验收通过
3	山泽 CAH-6020 六类网线 网络线2米	1	5.0	山泽/SAMZHE\CAH-6020	验收通过
4	金士顿 DT100G3/32G u盘 32G	1	64.0	金士顿/Kingston\DT100G3/32G	验收通过
5	金士顿 SNVS/1000G 固态硬盘 1T	1	650.0	金士顿/Kingston\SNVS/1000G	验收通过
6	南孚 5号 普通干电池	20	50.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
7	原件一致印章	2	90.0	\	验收通过
8	得力 9879 红色回墨印油	1	16.0	得力/deli\9879	验收通过
9	得力 5681 档案盒(蓝)(只)	30	285.0	得力/deli\5681	验收通过
10	兄弟 TZe-FX661 色带/碳带 标签色带	5	225.0	兄弟/BROTHER\TZe-FX661	验收通过
11	得力 S656 直液式走珠笔 0.5mm 红色 12支/盒	4	72.0	得力/deli\S656	验收通过
12	公牛 GN-605 5米 电源插座 插线板	2	156.0	公牛/BULL\GN-605 5米	验收通过
13	得力 30369 宽透明胶带 超市封箱胶带 60mmｘ100y （单位：卷）	5	52.5	得力/deli\30369	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   黄菲