一、    *采购人名称： 长丰县造甲乡中心学校 
二、    *履约供应商名称：  合肥市慕洲商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2051451000000412976  
四、    *合同编号:   30665912 
五、    *验收单位：  长丰县造甲乡中心学校 
六、    *验收日期：  2024年3月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	棉 签	40	216.0	\	验收通过
2	创 可 贴	20	196.0	\	验收通过
3	弘工 挂锁30mm 挂锁 小锁	12	120.0	弘工\挂锁30mm	验收通过
4	三环 365 挂锁 大锁	4	48.0	三环/tri-circle\365	验收通过
5	得力 30410 双面胶带海绵胶	15	67.5	得力/deli\30410	验收通过
6	智汇 磁性贴 黑板贴	12	144.0	智汇\LP2102-142	验收通过
7	五月花 WYH-GB101 垃圾桶 垃圾篓	16	128.0	五月花/MAY FLOWER\WYH-GB101	验收通过
8	阳芃 YP-TB-01 海棉拖把 胶棉拖把	20	1100.0	阳芃\YP-TB-01	验收通过
9	阳芃 YP-FB-02 彩色粉笔	3	225.0	阳芃\YP-FB-02	验收通过
10	晨光 蓝A4 70g 打印/复印纸	2	340.0	晨光/M&G\蓝A4 70g	验收通过
11	清风抽纸	64	864.0	\	验收通过
12	黑笔	12	204.0	\	验收通过
13	红笔	24	408.0	\	验收通过
14	透明胶带	15	67.5	\	验收通过
15	垃圾袋	100	280.0	\	验收通过
16	阳芃 YP-SZ-01 簸箕扫把	20	170.0	阳芃\YP-SZ-01	验收通过
17	庄太太 ZTT-894 塑料小红桶 水桶	4	40.0	庄太太\ZTT-894	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0121036021