一、    *采购人名称： 亳州学院 

二、    *履约供应商名称：  亳州市合力办公设备经营部 

三、    *采购项目编号：  2031451000000614569  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  亳州学院 

六、    *验收日期：  2024年11月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	钥匙环/盘 金属钥匙环 投递箱/钥匙盒	10	90.0	无品牌\钥匙盘	验收通过
2	钥匙环/盘 金属钥匙环 投递箱/钥匙盒	1	60.0	无品牌\钥匙盘	验收通过
3	钥匙环/盘 金属钥匙环 投递箱/钥匙盒	3	30.0	无品牌\钥匙盘	验收通过
4	螺栓松动剂 皮革清新剂 膨胀剂密封泡沫胶 空调清洗洁剂 威猛去油污清洁剂 家庭环境清洁剂	3	48.0	无品牌\机用洗涤剂	验收通过
5	绿叶 蟑螂粘板 粘鼠板 灭鼠板 强力老鼠粘 灭鼠/杀虫剂	2	40.0	绿叶\蟑螂粘板	验收通过
6	榄菊 杀虫剂喷雾600ml 速杀型杀苍蝇臭虫蚂蚁跳蚤蟑螂药灭蚊 灭鼠/杀虫剂	2	42.0	榄菊/Lanju\杀虫剂喷雾600ml	验收通过
7	一次性警戒线 隔离带 宽4.8cm*长100米 交通警示带	2	40.0	无品牌\一次性警戒线	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张宇