一、    *采购人名称： 合肥新蜀物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽登商贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2331451000000060893  
四、    *合同编号:   30324067 
五、    *验收单位：  合肥新蜀物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	天星 消防水带接头	4	92.0	天星 \KD65内扣式接口	验收通过
2	芊华 消防水枪	4	80.0	芊华\201216-2	验收通过
3	芊华 消防水带	2	136.0	芊华\LZ1cpu42N	验收通过
4	沪采 接头	7	161.0	沪采\SN65室内	验收通过
5	卫洋 毛巾	10	38.0	卫洋\WYS-254	验收通过
6	兰诗 GJ-0120 棉布拖把 平板拖把	8	72.0	兰诗\GJ-0120	验收通过
7	汰渍 净白去渍洗衣粉508g 洗衣液/洗衣粉	20	52.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g	验收通过
8	颐居雅乐 钢丝球	15	12.0	颐居雅乐\zh-783	验收通过
9	古城 檀香 室内除臭/芳香用品	10	45.0	古城\室内除臭芳香用品48盘	验收通过
10	南洋 耐油橡胶手套 南洋 橡胶手套 家务手套	20	110.0	南洋\XJST	验收通过
11	北奥 卷纸器/纸巾架	5	110.0	北奥\501	验收通过
12	派洁士 ZNCT1300 珍宝大盘纸 长卷卫生纸/卫生纸	2	210.0	派洁士\ZNCT1300	验收通过
13	爱特福84洁厕灵 洁厕剂	10	48.0	爱特福\爱特福84洁厕灵	验收通过
14	爱特福 家居消毒液	10	48.0	爱特福\84	验收通过
15	齐心 垃圾袋 礼品袋/盒/塑料袋	200	300.0	齐心/Comix\L102	验收通过
16	智游虎 纱手套 10副一捆	2	24.0	智游虎\单捆	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张玲