一、    *采购人名称： 濉溪县韩村中心学校 
二、    *履约供应商名称：  安徽崇涓商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2731451000000253544  
四、    *合同编号:   30517149 
五、    *验收单位：  濉溪县韩村中心学校 
六、    *验收日期：  2023年10月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0290 订书机-中	1	58.0	得力/deli\0290	验收通过
2	得力 7430 A4打印/复印纸	3	594.0	得力/deli\7430	验收通过
3	得力 7365 A3打印/复印纸	1	198.0	得力/deli\7365	验收通过
4	鸣固 大扫把	5	100.0	鸣固\竹扫帚	验收通过
5	兰诗 塑料扫帚扫把	30	207.0	兰诗\木柄塑料扫把	验收通过
6	得力 垃圾袋	10	162.0	得力/deli\18742	验收通过
7	清风 B338C2 清风卫生抽纸	10	149.0	清风/qingfeng\B338C2	验收通过
8	清风 100克无芯卷筒纸B01B 卷筒纸	5	125.0	清风/qingfeng\100克无芯卷筒纸B01B	验收通过
9	洁丽雅 8108 洁丽雅竹纤维毛巾/面巾/方巾	20	360.0	洁丽雅/grace\8108	验收通过
10	帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂帮洁/洁厕灵500kg	15	150.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
11	得力 8988 玻璃杯 办公杯-玻璃	20	440.0	得力/deli\8988	验收通过
12	南孚 7号电池 南孚电池-7号 普通干电池	10	119.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
13	海斯迪克 直尺 各类尺/三角板	4	24.0	海斯迪克\gnjz-5342	验收通过
14	得力 0013 订书钉-统一	1	16.8	得力/deli\0013	验收通过
15	得力 7303 胶水	10	20.0	得力/deli\7303	验收通过
16	得力 6027 剪刀	2	20.0	得力/deli\6027	验收通过
17	英雄 382 钢笔	20	200.0	英雄/HERO\382	验收通过
18	晨光 K35 红水笔0.5	24	48.0	晨光/M&G\K35	验收通过
19	晨光 K35 红水笔0.5	24	48.0	晨光/M&G\K35	验收通过
20	得力 6916 黑水笔芯 0.5	40	40.0	得力/deli\6916	验收通过
21	得力 6916 黑水笔芯 0.5	40	40.0	得力/deli\6916	验收通过
22	英雄 231A 红墨水 笔用墨水/补充液/墨囊	20	116.0	英雄/HERO\231A	验收通过
23	得力 差旅报销单 单据/收据/凭证	1	23.0	得力\3477	验收通过
24	斯图 点名册 万用手册	12	21.6	斯图\斯图（sitoo）点名册	验收通过
25	得力 3158 笔记本-25K 学生用笔记本	18	216.0	得力/deli\3158	验收通过
26	得力 得力(deli)7949会议记录本/皮面本 16K80张 黑色 记事本	2	24.0	得力/deli\7949	验收通过
27	晨光 晨光 APY4K380 PU/PVC笔记本 备课本课业本/教学用本	15	180.0	晨光/M&G\APY4K380	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   吴建廷