一、    *采购人名称： 芜湖市农业农村局 

二、    *履约供应商名称：  弋江区索达飞商贸经营部 

三、    *采购项目编号：  2241451000000611473  

四、    *合同编号:   30852441 

五、    *验收单位：  芜湖市农业农村局 

六、    *验收日期：  2024年10月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	洁丽雅 一次性三件套	10	165.0	洁丽雅/grace\一次性三件套	验收通过
2	宏莱科 折叠床/午休床	1	325.0	宏莱科\折叠床	验收通过
3	南极人 化纤被/空调被	1	67.0	南极人/nanJiren\夏被空调被芯	验收通过
4	惠普 计数芯片	1	30.0	惠普/HP\88	验收通过
5	奔图 TO-405 粉盒	2	530.0	奔图/Pantum\TO-405	验收通过
6	惠普 388A 墨粉/碳粉	3	165.0	惠普/HP\388A	验收通过
7	得力 33312 铅笔	3	30.0	得力/deli\33312	验收通过
8	西数 WD10EFRX 1T 机械硬盘	1	335.0	西数/WD\WD10EFRX 1T	验收通过
9	得力 垃圾袋	20	110.0	得力/deli\得力	验收通过
10	得力 18501 普通干电池	5	50.0	得力/deli\18501	验收通过
11	得力 0018 回形针座/盒	20	37.8	得力/deli\0018	验收通过
12	得力 9560 纸杯	10	125.0	得力/deli\9560	验收通过
13	爱国者 U368 64G U盘	2	110.0	爱国者/aigo\U368 64G	验收通过
14	得力 0012· 订书钉	20	20.0	得力/deli\0012·	验收通过
15	得力 787 电话机(有绳/无绳/网络)	1	95.0	得力/deli\787	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299701001