发布人： 陈燕平来源： 发布时间： 2023-12-07 10:31:21


一、 *采购人名称：湘南学院

二、 *履约供应商名称：郴州市苏仙区花样年华超市
三、 *采购项目编号：2781101000008359258
四、 *合同编号:49161722
五、 *验收单位：湘南学院
六、 *验收日期：2023年12月7日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	心相印/Mind Act Upon Mind 15130 抽纸	24	453.6	心相印/Mind Act Upon Mind\15130	验收通过
2	农夫山泉/NONGFU SPRING 550ml 矿泉水/纯净水	20	680.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550	验收通过
3	得力 7911 PU/PVC笔记本A6	10	100.0	得力/deli\7911	验收通过
4	娃哈哈 饮用纯净水 596ml*24 矿泉水/纯净水	6	216.0	娃哈哈\饮用纯净水 596ml*24	验收通过
5	南孚 电池/电力配件	9	180.0	南孚/NANFU\LR20 大号	验收通过
6	南孚 LR20 普通干电池	5	60.0	南孚/NANFU\LR20	验收通过
7	农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水	38	1216.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24	验收通过
8	一次性口罩 晨光一次性无纺布口罩（黑色）AACN9713	12	117.6	晨光/M&G\AACN9713	验收通过
9	晨光（M&G）垃圾袋加厚型45*55cm混色ALJ99406 【单卷装】	6	30.0	晨光/M&G\ALJ99406A	验收通过
10	得力/deli S01 0.5mm中性笔 12支/盒	6	123.6	得力/deli\S01	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈燕平