公告摘要
公告正文
2021年深圳市宝安区卫生规划建设中心部门决算
2021年深圳市宝安区卫生规划建设中心部门决算，详见附件。
附件：
1．2021年深圳市宝安区卫生规划建设中心部门决算.pdf2021年深圳市宝安区卫生规划建设中心部门决算.pdf
2．附件1 2021年度项目支出绩效自评表 定.pdf附件1 2021年度项目支出绩效自评表 定.pdf
2021年深圳市宝安区卫生规划建设中心部门
决算
，1
目录
第一部分：深圳市宝安区卫生规划建设中心概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：深圳市宝安区卫生规划建设中心2021年
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：深圳市宝安区卫生规划建设中心2021年
部门决算情况说明
第四部分：名词解释
，2
第一部分：深圳市宝安区卫生规划建设中心概况
一、单位主要职责
深圳市宝安区卫生规划建设中心的主要职责是：（1）负责研
究拟订本部门项目建设发展战略和中长期发展规划；（2）负责研
究拟订本部门项目建设专项规划和年度实施计划，并监督实施；
（3）负责组织本部门政府投资医疗卫生类基建项目的前期工作，
完成基建项目前期工作中所涉及的各项审批手续，并配合开展征
地拆迁和建设过程中有关沟通、协调、报批等相关工作。
二、单位机构设置
深圳市宝安区卫生规划建设中心是深圳市宝安区卫生健康
局下属事业单位，配事业编制8人，经费区财政全额核拨。设领
导职数2人，项目规划2人，项目监督2人，项目实施2人。截
止2021年底，编内实有正式在职人员8人。无编外雇员、临时
聘用人员。无业务工作用车。
三、部门决算单位构成
深圳市宝安区卫生规划建设中心没有下属单位，按照部门决
算编报要求，单独编制本部门决算。
，3
第二部分：深圳市宝安区卫生规划建设中心2021年部门决算表
表1
收入支出决算总表
单位：深圳市宝安区卫生规划建设中心，单位：万元
| 收入 | 收入 | 收入 | 支出 | 支出 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 574.25 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 34.88 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 484.80 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
，4
表1
收入支出决算总表
单位：深圳市宝安区卫生规划建设中心，单位：万元
| 收入 | 收入 | 收入 | 支出 | 支出 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 54.57 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
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表1
收入支出决算总表
单位：深圳市宝安区卫生规划建设中心，单位：万元
| 收入 | 收入 | 收入 | 支出 | 支出 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 574.25 | 本年支出合计 | 57 | 574.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 574.25 | 总计 | 60 | 574.25 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
，6
表2
收入决算表
单位：深圳市宝安区卫生规划建设中心
| 项目 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入单位：万元 |
| 栏次 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 574.25 | 574.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 484.80 | 484.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 475.07 | 475.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 475.07 | 475.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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表2
收入决算表
单位：深圳市宝安区卫生规划建设中心
| 项目 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入单位：万元 |
| 栏次 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 574.25 | 574.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.57 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.57 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.41 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。，
，8
表3
支出决算表
单位：深圳市宝安区卫生规划建设中心
| 项目 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出单位：万元 |
| 栏次 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 574.25 | 336.03 | 238.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 484.80 | 246.58 | 238.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 475.07 | 236.85 | 238.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 475.07 | 236.85 | 238.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.57 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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表3
支出决算表
单位：深圳市宝安区卫生规划建设中心
| 项目 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出单位：万元 |
| 栏次 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 574.25 | 336.03 | 238.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.57 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.41 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
，10
表9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：深圳市宝安区卫生规划建设中心，单位：万元
| 项目 | 项目 | 本年支出 | 本年支出 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
，22
第三部分：深圳市宝安区卫生规划建设中心2021年部门
决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
深圳市宝安区卫生规划建设中心2021年度总收入574.25万
元，本年收入574.25万元。其中:财政拨款收入574.25万元，
占收入合计的100.0%；其他收入0万元，占收入合计的0.0%。
1.一般公共预算财政拨款收入574.25万元，比上年决算数
减少92.64万元，下降13.9%。主要原因：一是政府投资项目前
期管家经费压减60万，该项目为延续性项目220万元。原合同
服务期限7月到期后，已于10月份完成采购招标及合同签署事
宜，其中宝安区卫生健康系统区域信息化及智能化服务合同服务
期限为2021年9月至2022年7月，医疗卫生项目“前期管家”
及“工程管家”服务合同服务期限为2021年10月至2022年7
月，且合同约定每月20号之前支付上月费用。因此无法完成原
定220万的支付任务。二是政府投资项目前期管家经费其中20
万元因12月财政支付系统关闭，未能完成支付。三是公用经费
减少、项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持
平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0万元，与上年决算数持平。
，23
6.经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8.其他收入0万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
深圳市宝安区卫生规划建设中心2021年度总支出574.25万
元，其中本年支出574.25万元。具体情况如下：
1.基本支出336.03万元，比上年决算数减少11.23万元，
下降3.2%。主要原因：公用经费节省开支，导致基本支出减少。
2.项目支出238.22万元，比上年决算数减少89.52万元，
下降27.3%。主要原因：一是政府投资项目前期管家经费压减60
万，该项目为延续性项目220万元。原合同服务期限7月到期后，
已于10月份完成采购招标及合同签署事宜，其中宝安区卫生健
康系统区域信息化及智能化服务合同服务期限为2021年9月至
2022年7月，医疗卫生项目“前期管家”及“工程管家”服务
合同服务期限为2021年10月至2022年7月，且合同约定每月
20号之前支付上月费用。因此无法完成原定220万的支付任务。
二是政府投资项目前期管家经费其中20万元因12月财政支付系
统关闭，未能完成支付。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2021年度财政拨款收入支出总表说明
，24
（一）2021年度财政拨款收入说明
深圳市宝安区卫生规划建设中心2021年度财政拨款收入合
计574.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入574.25万元，
比上年决算数减少92.64万元，下降13.9%；主要原因：一是政
府投资项目前期管家经费压减60万，该项目为延续性项目220
万元。原合同服务期限7月到期后，已于10月份完成采购招标
及合同签署事宜，其中宝安区卫生健康系统区域信息化及智能化
服务合同服务期限为2021年9月至2022年7月，医疗卫生项目
“前期管家”及“工程管家”服务合同服务期限为2021年10月
至2022年7月，且合同约定每月20号之前支付上月费用。因此
无法完成原定220万的支付任务。二是政府投资项目前期管家经
费其中20万元因12月财政支付系统关闭，未能完成支付。三是
公用经费减少、项目减少。；政府性基金预算财政拨款收入0万
元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财
政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。
（二）2021年度财政拨款支出说明
深圳市宝安区卫生规划建设中心2021年度财政拨款支出合
计574.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出574.25万元，
比年初预算数减少82.45万元，下降12.6%；主要原因：一是政
府投资项目前期管家经费压减60万，该项目为延续性项目220
万元。原合同服务期限7月到期后，已于10月份完成采购招标
，25
及合同签署事宜，其中宝安区卫生健康系统区域信息化及智能化
服务合同服务期限为2021年9月至2022年7月，医疗卫生项目
“前期管家”及“工程管家”服务合同服务期限为2021年10月
至2022年7月，且合同约定每月20号之前支付上月费用。因此
无法完成原定220万的支付任务。二是政府投资项目前期管家经
费其中20万元因12月财政支付系统关闭，未能完成支付；政
府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，
增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算
数增加0万元，增长0%。
三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
深圳市宝安区卫生规划建设中心2021年度“三公”经费财
政拨款支出决算为0万元，比2021年“三公”经费财政拨款预
算0万元增加0万元。
2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；
公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出
，26
国（境）团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车
购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护
支出0万元，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外
来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数
共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增
加0万元，增长0%。主要原因是：我单位是非参公事业单位，
不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2021年本单位政府采购支出总额11.13万元，其中：政府
采购货物支出11.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购
服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.13万元，占政府采
购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.13万
元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企
业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同
金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占
服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
，27
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50
万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台
（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，深圳市宝
安区卫生规划建设中心组织对2021年度一般公共预算项目支出
全面开展绩效自评，2个项目共涉及资金238.22万元，占一般
公共预算项目支出总额的100%。
绩效自评结果。根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理
要求，深圳市宝安区卫生规划建设中心认真组织开展2021年度
绩效自评工作。
深圳市宝安区卫生规划建设中心结合项目预算执行和绩效
完成情况，对所有纳入2021年绩效目标管理的2个项目支出开
展绩效自评，共涉及财政资金238.22万元，从评价情况来看，
项目支出绩效情况较为理想，具体详见各项目的《2021年度项
目支出绩效自评表》（附件1）。
其中，深圳市宝安区卫生规划建设中心2021年的重点项目
共1个，为政府投资项目前期管家经费。
政府投资项目前期管家经费绩效自评综述：根据年初设定的
目标，项目全年预算数147.98万元，执行数138.66万元，预算
执行率93.70%。项目绩效目标完成情况与效益情况：该项目为
我单位承担的20家新改扩建医院建设项目以及54个社康中心基
，28
础设施的建设，提供了优质的技术支持及监督指导。效益目标中
本单位各项工作正常开展均得到了有效保障，达到了绩效目标，
达到了预期的效果。发现的主要问题及原因：（一）存在的主要
问题是：项目预算执行率未达100%，未完成年度支付任务。（二）
主要原因是：（一）项目合同于2021年7月14日到期，后因机
构改革，我单位于2021年7月底按照区卫生健康局内控制度重
新进行采购招标，中标后即与乙方签署服务合同。乙方在签署合
同后，由于区属企业股权变更等事宜，导致未能按时开具发票办
理支付。（二）针对突发情况，未及时的制定应对措施，未及时
申请调减资金计划，致使未能按计划完成年度支付。下一步改进
措施：每年年底做好次年项目资金测算工作，综合考虑推进过程
中存在的问题，把资金计划做好做细。在执行过程中，若有突发
情况，及时研判、适时调整。
，29
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算
财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关
规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营
收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财
政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事
业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金。
，30
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管
理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工
作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培
训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购
置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公
务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件1
政府投资项目前期管家经费项目绩效自评表
（2021年）
填表单位（公章）：
| 项目名称 | 政府投资项目前期管家经费 | 政府投资项目前期管家经费 | 项目类别 | 常规（）一次性（）追加（） | 常规（）一次性（）追加（） | 常规（）一次性（）追加（） | 常规（）一次性（）追加（） | 常规（）一次性（）追加（） | ||
| 项目主管单位 | 深圳市宝安区卫生健康局 | 深圳市宝安区卫生健康局 | 项目实施单位 | 深圳市宝安区卫生规划建设中心 | 深圳市宝安区卫生规划建设中心 | |||||
| 项目周期 | 年 | 年 | 项目属性 | 新增（）延续（） | 新增（）延续（） | 新增（）延续（） | 新增（）延续（） | |||
| 资金金额（万元） | 财政拨款预算数（A） | 财政拨款预算数（A） | 财政拨款执行数（B） | 预算执行率（B/A） | 预算执行率（B/A） | |||||
| 资金金额（万元） | 147.984 | 147.984 | 138.656 | 93.70% | 93.70% | |||||
| 年度目标总体描述 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 93.70% | 原因：原合同截止日期为2021年7月14日。因机构改革，我中心于7月份按区卫生健康局内控制度重新采购招标，后因乙方股权变更，致支付未完成。措施：在执行过程中，若有突发情况，及时研判，适时进行资金调整。 | ||||
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 预算资金到位率 | 预算资金到位率 | 预算资金到位率 | 100% | 100% | ||
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 预算资金到位及时性 | 预算资金到位及时性 | 预算资金到位及时性 | 及时 | 及时 | ||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
| 投入和管理目标 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 财务管理制度执行有效性 | 财务管理制度执行有效性 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 项目管理制度健全性 | 项目管理制度健全性 | 项目管理制度健全性 | 规范 | 规范 | ||
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 质量 | 质量 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 及时 | 及时 | |||
| 产出目标 | 数量 | 数量 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 及时 | 及时 | ||
| 产出目标 | 时效成本 | 时效成本 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 及时 | 及时 | ||
| 产出目标 | 时效成本 | 时效成本 | 不超过当年总成本 | 不超过当年总成本 | 不超过当年总成本 | 不超过当年总成本 | 不超过 | 不超过 | ||
| 产出目标 | 经济效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
效益
| 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 目标 | 目标 | 社会效益 | 本单位工作正常开展 | 本单位工作正常开展 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | |||
| 目标 | 目标 | 服务对象满意度 | 本单位工作正常开展 | 本单位工作正常开展 | 得到有效保 | 得到有效保障 | |||
| 目标 | 目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 填报人： | 填报人： | 蒋畅 | 蒋畅 | 联系方式： | 23093441 | 23093441 | 填报日期： | 2022年4月26日 | |
备注：1.财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2021年绩效目标申
报表的内容填写。
3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改
进措施”
一般管理事务经费项目绩效自评表
（2021年）
填表单位公章）
| 项目名称 | 一般管理事务经费 | 一般管理事务经费 | 一般管理事务经费 | 项目类别 | 常规（√）一次性（）追加（） | 常规（√）一次性（）追加（） | 常规（√）一次性（）追加（） | 常规（√）一次性（）追加（） | 常规（√）一次性（）追加（） | 常规（√）一次性（）追加（） | 常规（√）一次性（）追加（） | ||
| 项目主管单位 | 深圳市宝安区卫生健康局 | 深圳市宝安区卫生健康局 | 深圳市宝安区卫生健康局 | 项目实施单位 | 项目实施单位 | 项目实施单位 | 项目实施单位 | 项目实施单位 | 项目实施单位 | 深圳市宝安区卫生规划建设中心 | 深圳市宝安区卫生规划建设中心 | ||
| 项目周期 | 年 | 年 | 年 | 项目属性 | 项目属性 | 新增（）延续（） | 新增（）延续（） | 新增（）延续（） | 新增（）延续（） | 新增（）延续（） | 新增（）延续（） | ||
| 资金金额（万元） | 财政拨款预算数（A） | 财政拨款预算数（A） | 财政拨款预算数（A） | 财政拨款执行数（B） | 财政拨款执行数（B） | 财政拨款执行数（B） | 财政拨款执行数（B） | 财政拨款执行数（B） | 财政拨款执行数（B） | 预算执行率（B/A） | 预算执行率（B/A） | ||
| 资金金额（万元） | 3.1184 | 3.1184 | 3.1184 | 3.1184 | 3.1184 | 3.1184 | 3.1184 | 3.1184 | 3.1184 | 100% | 100% | ||
| 年度目标总体描述 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | ||
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | |||||||
| 预算资金到位及时性 | 预算资金到位及时性 | 预算资金到位及时性 | 预算资金到位及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | |||||||
| 投入和管理目标 | 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 预算资金到位率 | 预算资金到位率 | 预算资金到位率 | 100% | 100% | 100% | ||||
| 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | |||||||
| 投入和管理目标 | 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | ||||
| 财务管理制度执行有效性 | 财务管理制度执行有效性 | 财务管理制度执行有效性 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 有效 | |||||||
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 项目管理制度健全性 | 项目管理制度健全性 | 项目管理制度健全性 | 规范 | 规范 | 规范 | ||||||
| 资产管理 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 指标目标值 | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 | ||
| 质量 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 及时 | 及时 | 及时 | ||||||
| 产出目标 | 产出目标 | 数量 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 及时 | 及时 | 及时 | ||||
| 产出目标 | 产出目标 | 时效成本 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 完成相关工作 | 及时 | 及时 | 及时 | ||||
| 产出目标 | 产出目标 | 时效成本 | 不超过当年总成本 | 不超过当年总成本 | 不超过当年总成本 | 不超过当年总成本 | 不超过 | 不超过 | 不超过 | ||||
| 社会效益 | 本单位工作正常开展 | 本单位工作正常开展 | 本单位工作正常开展 | 本单位工作正常开展 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | ||||||
| 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||
| 效益目标 | 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 服务对象满意度 | 本单位工作正常开展 | 本单位工作正常开展 | 本单位工作正常开展 | 本单位工作正常开展 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | ||||||
| 其他 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||
| 填报人： | 蒋畅 | 蒋畅 | 联系方式 | 联系方式 | 联系方式 | 23093441 | 23093441 | 填报日期： | 填报日期： | 2022年4月26 | |||
备注：1.财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数
2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2021年绩效目标申
报表的内容填写。
3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改
进措施”
2021年度项目支出
绩效自评报告
卫生规
划
项目名称分政府投资项目前期管家经费
宝
A
预算部公章：滚动市宝安区卫生规划建设中心
项目负责心梁学民
填报人：蒋畅
联系电话：23093441
一、基本情况
（一）项目概况。
根据深宝会纪（2016）86号、深宝府会纪（2016）168
号精神，并根据宝安区财政局《关于2019年宝安区政府集
中采购目录等事项的通知》（深宝财[2019]198号）规定，
属于区委编办批复的事业单位（包括企业化管理的事业单位）
职责范围内，可直接委托的项目。区政府原则同意将深圳市
宝安建筑设计院为宝安区医疗卫生基础设施建设“前期管家”
及“工程管家”。
“前期管家”及“工程管家”为项目前期工作各个环节
提供技术咨询；负责现场情况调查；协助组织与项目有关的
各种技术会议，代表甲方审核与项目有关的各种技术文件及
咨询成果等。
我单位为宝安区卫生健康局下属事业单位，该项目经费
经费由宝安区卫生健康局统一管理使用，并严格按照宝安区
卫生健康局财务管理制度据实列支。
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标为：保障本单位各项工作正常开展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
根据上级工作任务部署和本单位的工作需求制定具体
的分配实施方案，资金分配因素全面合理，分配执行到位。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方
法、评价标准等。
严格执行区委区政府各项制度，按照《深圳市宝安区卫
生健康局财务管理制度》规定，确保资金使用使用合理合规。
（三）绩效评价工作过程。
为项目前期工作各个环节提供技术咨询，审核与项目有
关的各种技术文件及咨询成果，发现存在问题，及时纠正提
高，规范经费的管理使用，促进各项经济活动有效开展，达
到项目开展的目的。
三、综合评价情况及评价结论
“前期管家”及“工程管家”服务为宝安区卫生健康局
及下属医疗单位的工程项目提供了优质的技术服务，并且成
效显著，为推进医疗卫生项目进程提供了有力的技术支持。
在项目决策、项目管理、项目产出和效益的完成情况方面总
体执行情况较好。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
项目目标做到了明确、细化、量化；项目决策依据符合
了经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序合
规并履行相应手续；预算编制科学规范，绩效目标明确且合
理，实施方案可行。
（二）项目过程情况。
项目组织实施机构健全、分工明确，人员管理合理，财
务管理制度健全并严格执行，资金分配因素全面合理，资金
分配结果合理，资金到位及时，预算执行效率93.70%，资金
使用合理合据，无虚列、截留、挤占、挪用、超标准支出等
现象。
（三）项目产出情况。
该项目为我单位承担的20家新改扩建医院建设项目以
及54个社康中心基础设施的建设，提供了优质的技术支持
及监督指导。效益目标中本单位各项工作正常开展均得到了
有效保障；达到了绩效目标，达到了预期的效果
（四）项目效益情况。
项目使我单位工作正常开展得到了有效保障。
五、主要经验及做法
1、事前谋划。根据前一年工作总结和下一年工作计划
及时合理做出政府投资项目前期管家经费预算，对工作经费
做出提前预判，提高经费的有效性、准确性、可行性。
2、事中监督，及时调整。结合上级工作任务和工作部
署，以及项目实施过程中遇到的问题，及时研判、适时调整，
避免项目困难、中止等导致经费拖延、无法执行等情况出现
确保工作经费有效执行，高效使用。
3、检查总结。对开展项目、项目效果、经费使用、经
费执行等情况进行核查，及时查漏补缺、总结经验。
六、存在的问题及原因分析
（一）项目存在的主要问题是：项目预算执行率未达
100%，未完成年度支付任务
（二）主要原因如下：
1.项目合同于2021年7月14日到期，后因机构改革，
我单位于2021年7月底按照区卫生健康局内控制度重新进
行采购招标，中标后即与乙方签署服务合同。乙方在签署合
同后，由于区属企业股权变更等事宜，导致未能按时开具发
票办理支付。
2.针对突发情况，未及时的制定应对措施，未及时申请
调减资金计划，致使未能按计划完成年度支付。
七、有关建议
每年年底做好次年项目资金测算工作，综合考虑推进过
程中存在的问题，把资金计划做好做细。在执行过程中，若
有突发情况，及时研判、适时调整。
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