中标
中共呼和浩特市纪律检査委员会中共呼和浩特市纪律检査委员会车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
金额
2.96万元
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2023/05/12
公告摘要
项目编号hhhtszc-fwdd-2022-159859
预算金额900.00元
招标公司中共呼和浩特市纪律检査委员会
招标联系人-
中标公司赛罕区桥靠守功汽车修理厂2.96万元
中标联系人-13190529076
公告正文
一、合同编号：HHHTSZC-HT-2022-356427
二、合同名称：中共呼和浩特市纪律检査委员会车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：HHHTSZC-FWDD-2022-159859
四、项目名称：中共呼和浩特市纪律检査委员会车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：中共呼和浩特市纪律检査委员会
地址：无
联系方式：19804877269
供应商(乙方)：赛罕区桥靠守功汽车修理厂
地址：呼和浩特市赛罕区桥靠西街
联系方式：13190529076
六、合同主要信息
合同金额： 29630.00元，大写(人民币)：贰万玖仟陆佰叁拾元整
七、合同主要信息
合同金额： 29630.00元，大写(人民币)：贰万玖仟陆佰叁拾元整
七、验收日期：2022年12月31日
八、验收组成员：颜旻、苗勇
九、验收意见：同意
十、其他补充事宜：
中共呼和浩特市纪律检査委员会
2023年05月12日
二、合同名称：中共呼和浩特市纪律检査委员会车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：HHHTSZC-FWDD-2022-159859
四、项目名称：中共呼和浩特市纪律检査委员会车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：中共呼和浩特市纪律检査委员会
地址：无
联系方式：19804877269
供应商(乙方)：赛罕区桥靠守功汽车修理厂
地址：呼和浩特市赛罕区桥靠西街
联系方式：13190529076
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 变速箱油,采购数量：10; | 10(桶) | 95.00 | 950.00 |
| 2 | 空调油,采购数量：3; | 3(桶) | 35.00 | 105.00 |
| 3 | 轮胎,采购数量：5; | 5(条) | 730.00 | 3650.00 |
| 4 | 前刹车片,采购数量：1; | 1(个) | 420.00 | 420.00 |
| 5 | 空调液,采购数量：15; | 15(桶) | 60.00 | 900.00 |
| 6 | 火花塞,采购数量：4; | 4(个) | 95.00 | 380.00 |
| 7 | 机油,采购数量：40; | 40(桶) | 120.00 | 4800.00 |
| 8 | 防冻液,采购数量：8; | 8(桶) | 105.00 | 840.00 |
| 9 | 空调滤芯,采购数量：10; | 10(个) | 125.00 | 1250.00 |
| 10 | 刹车油,采购数量：2; | 2(桶) | 135.00 | 270.00 |
| 11 | 清洗剂,采购数量：1; | 1(桶) | 40.00 | 40.00 |
| 12 | 空调皮带,采购数量：1; | 1(个) | 230.00 | 230.00 |
| 13 | 变速箱修理包,采购数量：1; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 14 | 积碳清洗液,采购数量：3; | 3(桶) | 150.00 | 450.00 |
| 15 | 发电机皮带涨紧器,采购数量：2; | 2(个) | 400.00 | 800.00 |
| 16 | 人工费,采购数量：45; | 45(时) | 80.00 | 3600.00 |
| 17 | 发电机皮带,采购数量：1; | 1(个) | 230.00 | 230.00 |
| 18 | 机油压力传感器,采购数量：1; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 19 | 玻璃水,采购数量：30; | 30(桶) | 10.00 | 300.00 |
| 20 | 水泵,采购数量：1; | 1(个) | 820.00 | 820.00 |
| 21 | 汽油滤芯,采购数量：5; | 5(个) | 250.00 | 1250.00 |
| 22 | 空调散热器滤网,采购数量：1; | 1(个) | 130.00 | 130.00 |
| 23 | 后刹车片,采购数量：1; | 1(个) | 390.00 | 390.00 |
| 24 | 三元催化器清洗液,采购数量：1; | 1(桶) | 160.00 | 160.00 |
| 25 | 全车脚垫,采购数量：1; | 1(套) | 530.00 | 530.00 |
| 26 | 空气滤芯,采购数量：10; | 10(个) | 110.00 | 1100.00 |
| 27 | 风板转换电机,采购数量：1; | 1(个) | 390.00 | 390.00 |
| 28 | 水箱盖,采购数量：1; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 29 | 进气道清洗液,采购数量：1; | 1(桶) | 160.00 | 160.00 |
| 30 | 皮带过渡轮,采购数量：1; | 1(个) | 360.00 | 360.00 |
| 31 | 空调压缩机总成,采购数量：1; | 1(个) | 3480.00 | 3480.00 |
| 32 | 机油滤芯,采购数量：11; | 11(个) | 60.00 | 660.00 |
| 33 | 雨刷片,采购数量：2; | 2(个) | 65.00 | 130.00 |
合同金额： 29630.00元，大写(人民币)：贰万玖仟陆佰叁拾元整
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 变速箱油,采购数量：10; | 10(桶) | 95.00 | 950.00 |
| 2 | 空调油,采购数量：3; | 3(桶) | 35.00 | 105.00 |
| 3 | 轮胎,采购数量：5; | 5(条) | 730.00 | 3650.00 |
| 4 | 前刹车片,采购数量：1; | 1(个) | 420.00 | 420.00 |
| 5 | 空调液,采购数量：15; | 15(桶) | 60.00 | 900.00 |
| 6 | 火花塞,采购数量：4; | 4(个) | 95.00 | 380.00 |
| 7 | 机油,采购数量：40; | 40(桶) | 120.00 | 4800.00 |
| 8 | 防冻液,采购数量：8; | 8(桶) | 105.00 | 840.00 |
| 9 | 空调滤芯,采购数量：10; | 10(个) | 125.00 | 1250.00 |
| 10 | 刹车油,采购数量：2; | 2(桶) | 135.00 | 270.00 |
| 11 | 清洗剂,采购数量：1; | 1(桶) | 40.00 | 40.00 |
| 12 | 空调皮带,采购数量：1; | 1(个) | 230.00 | 230.00 |
| 13 | 变速箱修理包,采购数量：1; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 14 | 积碳清洗液,采购数量：3; | 3(桶) | 150.00 | 450.00 |
| 15 | 发电机皮带涨紧器,采购数量：2; | 2(个) | 400.00 | 800.00 |
| 16 | 人工费,采购数量：45; | 45(时) | 80.00 | 3600.00 |
| 17 | 发电机皮带,采购数量：1; | 1(个) | 230.00 | 230.00 |
| 18 | 机油压力传感器,采购数量：1; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 19 | 玻璃水,采购数量：30; | 30(桶) | 10.00 | 300.00 |
| 20 | 水泵,采购数量：1; | 1(个) | 820.00 | 820.00 |
| 21 | 汽油滤芯,采购数量：5; | 5(个) | 250.00 | 1250.00 |
| 22 | 空调散热器滤网,采购数量：1; | 1(个) | 130.00 | 130.00 |
| 23 | 后刹车片,采购数量：1; | 1(个) | 390.00 | 390.00 |
| 24 | 三元催化器清洗液,采购数量：1; | 1(桶) | 160.00 | 160.00 |
| 25 | 全车脚垫,采购数量：1; | 1(套) | 530.00 | 530.00 |
| 26 | 空气滤芯,采购数量：10; | 10(个) | 110.00 | 1100.00 |
| 27 | 风板转换电机,采购数量：1; | 1(个) | 390.00 | 390.00 |
| 28 | 水箱盖,采购数量：1; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 29 | 进气道清洗液,采购数量：1; | 1(桶) | 160.00 | 160.00 |
| 30 | 皮带过渡轮,采购数量：1; | 1(个) | 360.00 | 360.00 |
| 31 | 空调压缩机总成,采购数量：1; | 1(个) | 3480.00 | 3480.00 |
| 32 | 机油滤芯,采购数量：11; | 11(个) | 60.00 | 660.00 |
| 33 | 雨刷片,采购数量：2; | 2(个) | 65.00 | 130.00 |
合同金额： 29630.00元，大写(人民币)：贰万玖仟陆佰叁拾元整
七、验收日期：2022年12月31日
八、验收组成员：颜旻、苗勇
九、验收意见：同意
十、其他补充事宜：
中共呼和浩特市纪律检査委员会
2023年05月12日
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