一、    *采购人名称： 龙里县湾滩河学区服务中心 

二、    *履约供应商名称：  龙里县光兰副食店 

三、    *采购项目编号：  2061351000000477728  

四、    *合同编号:   30600651 

五、    *验收单位：  龙里县湾滩河学区服务中心 

六、    *验收日期：  2024年11月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 83633 折纸/手工纸	10	60.0	得力/deli\83633	验收通过
2	得力 9850 超轻泥土	50	250.0	得力/deli\9850	验收通过
3	得力 7103 高粘度PVA固体胶/36g	20	44.0	得力/deli\7103	验收通过
4	霞光 不干胶标签过塑膜A4/A3 6丝 7丝 8丝 10丝	3	180.0	霞光\A4/A3	验收通过
5	5号儿童篮球小学考试训练蓝球	20	1160.0	无品牌\5 号 球	验收通过
6	得力 8012 裁纸刀切纸机 手动钢制裁纸机切纸刀 照片裁刀 460mm*380mm 8012切纸机	1	166.0	得力/deli\8012	验收通过
7	彩色小学生幼儿园可调节跳绳	30	150.0	无品牌\跳绳	验收通过
8	得力 30325 宽4.8/6cm明胶打包胶带	5	45.0	得力/deli\30325	验收通过
9	得力油画棒18色蜡笔6964	10	50.0	得力/deli\6964	验收通过
10	得力/deli 30670 胶带/胶纸/胶条 美纹纸胶带24mm*20y*145um(微黄)(6卷/筒)	5	68.3	得力/deli\30670	验收通过
11	得力/deli 6001 剪刀(混)(把)	5	30.0	得力/deli\6001	验收通过
12	得力0011-0024不锈钢订书钉 大头针 回形针 图钉	20	60.0	得力/deli\0011	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   周燕云