一、    *采购人名称： 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥固斯特五金机电有限公司 

三、    *采购项目编号：  2421451000000655477  

四、    *合同编号:   30893516 

五、    *验收单位：  合肥滨湖城市运营管理集团有限公司 

六、    *验收日期：  2024年12月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	国产 哈夫节	1	38.0	国产\DN	验收通过
2	国产 哈夫节	2	70.0	国产\DN	验收通过
3	绿宝 护套线	200	480.0	绿宝\RVV2*1	验收通过
4	东成 开槽机	1	820.0	东成/Dongcheng\195BL	验收通过
5	联塑 pvc立检口	10	85.0	联塑/Lesso\国标	验收通过
6	顺冠 LED声光控球泡	100	800.0	顺冠\6w	验收通过
7	国产 复合井盖	6	276.0	国产\方形	验收通过
8	雨虹防水 外墙防水胶	2	1020.0	雨虹防水\室外	验收通过
9	风帽	6	570.0	无品牌\风帽	验收通过
10	海螺 水泥	5	240.0	海螺\水泥	验收通过
11	梅花 BC9040 38mm挂锁	100	600.0	梅花\BC9040	验收通过
12	雨虹 结构胶	1	280.0	雨虹\结 构 胶	验收通过
13	得力 美工刀片	5	15.0	得力/deli\刀片	验收通过
14	国产 铝合金人字梯	1	680.0	国产\人字梯	验收通过
15	东成 夹头	1	25.0	东成\1-10mm	验收通过
16	雨虹 结构胶	1	280.0	雨虹\结 构 胶	验收通过
17	国产 不锈钢锁扣	50	100.0	国产\锁扣	验收通过
18	国产 铝合金人字梯	1	230.0	国产\人字梯	验收通过
19	弘工 收光刀	5	25.0	弘工\抹灰刀	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾