一、    *采购人名称： 芜湖市第三人民医院 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2131451000000678742  

四、    *合同编号:   30916237 

五、    *验收单位：  芜湖市第三人民医院 

六、    *验收日期：  2025年1月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	狂神 KS0810多功能篮球打气筒其它手动工具	1	28.0	狂神\KS0810	验收通过
2	中景 垃圾袋 手提背心式垃圾袋32*52cm	200	800.0	中景\垃圾袋	验收通过
3	90*100cm 加厚垃圾袋	40	1040.0	无品牌\90*100cm	验收通过
4	永耀 120x140cm垃圾袋 120*140垃圾袋	40	1100.0	永耀\120x140cm垃圾袋	验收通过
5	大浆糊 白兔400g胶水	40	120.0	无品牌\大浆糊	验收通过
6	得力 0014 重型厚层订书钉	6	39.0	得力/deli\0014	验收通过
7	雕牌 202g透明皂 洗衣皂	180	810.0	雕牌\202g透明皂	验收通过
8	玛丽 A4 80克 彩色复印纸	5	35.0	玛丽\A4 80克	验收通过
9	得力 S303 圆珠笔	200	80.0	得力/deli\S303	验收通过
10	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL袋装 洗手液	120	1140.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL袋装	验收通过
11	开普特 9001扫把组合套装	10	210.0	开普特\9001	验收通过
12	得力 9864ES 印油/印泥/印台	10	85.0	得力/deli\9864ES	验收通过
13	得力 3211橡皮筋	50	200.0	得力\3211	验收通过
14	公牛 GN-M1330 电源插座	5	225.0	公牛/BULL\GN-M1330	验收通过
15	得力 0309 订书机	12	108.0	得力/deli\0309	验收通过
16	得力/deli 8556ES 票夹/长尾夹	10	87.0	得力/deli\8556ES	验收通过
17	得力/deli 8555ES 票夹/长尾夹	10	65.0	得力/deli\8555ES	验收通过
18	得力 5623 档案盒(只)	100	750.0	得力/deli\5623	验收通过
19	心相印 CS005 心相印擦手纸卫生间专用擦手纸	20	2600.0	心相印/Mind Act Upon Mind\CS005	验收通过
20	心相印 NT1320 平板卫生纸 24包/箱 白色	200	800.0	心相印/Mind Act Upon Mind\NT1320	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈乾