一、    *采购人名称： 芜湖市六郎小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖伟峰商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2911451000000229590  
四、    *合同编号:   30492647 
五、    *验收单位：  芜湖市六郎小学 
六、    *验收日期：  2023年11月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 MG6102 红色20支 盒 替芯/铅芯	58	754.0	晨光/M&G\MG6102	验收通过
2	得力 7654 a5办公软抄本 胶装本	120	420.0	得力/deli\7654	验收通过
3	得力 5301 【单强力夹】1个装-蓝色-5301 文件夹	10	65.0	得力/deli\5301	验收通过
4	得力 8551ES 12只50mm彩色 1#超大号金属票夹/长尾夹	10	140.0	得力/deli\8551ES	验收通过
5	得力 7758 A4 80g大红色彩色复印纸	5	60.0	得力/deli\7758	验收通过
6	得力 8554S 【25mm48支装】票夹/长尾夹	10	135.0	得力/deli\8554S	验收通过
7	得力 7949 PU/PVC笔记本	58	754.0	得力/deli\7949	验收通过
8	得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	3	30.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
9	得力 96枚23*33mm红框不干胶标签贴7189纸类标签	10	20.0	得力/deli\7189	验收通过
10	三元 A4/70G 打印/复印纸 每箱5包2500页	15	1950.0	三元/SAN YUAN\A4/70G	验收通过
11	得力 18205 多功能插座	10	450.0	得力/deli\18205	验收通过
12	公牛 GN-402（5m） 底盒>多功能插座	6	348.0	公牛/BULL\GN-402（5m）	验收通过
13	得力 1555 电子计算器	2	116.0	得力/deli\1555	验收通过
14	得力(deli) 19210纸杯/水杯 100个装	5	90.0	得力/deli\19210	验收通过
15	南孚 7号16粒（3代） 普通干电池	1	36.0	南孚/NANFU\7号16粒（3代）	验收通过
16	南孚 5号电池8粒 普通干电池	5	95.0	南孚/NANFU\5号电池8粒	验收通过
17	得力 0371 省力订书机	12	300.0	得力/deli\0371	验收通过
18	得力 0012 订书钉	2	20.0	得力/deli\0012	验收通过
19	得力 0039 得力/deli 0039 别针/回形针/大头针	3	12.0	得力/deli\0039	验收通过
20	得力 0037 别针/回形针/大头针	5	20.0	得力/deli\0037	验收通过
21	得力 7304 胶水	1	16.5	得力/deli\7304	验收通过
22	得力 8555ES 票夹/长尾夹	10	110.0	得力/deli\8555ES	验收通过
23	得力S86中性笔 商务办公签字笔	58	1044.0	得力/deli\得力S86中性笔	验收通过
24	晨光 ACPN0102 六角型粉笔彩色100支/盒 粉笔	100	1500.0	晨光/M&G\ACPN0102	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0221033525