一、    *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥策创信息科技有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2211451000000589266  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年11月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	压圈垃圾桶 垃圾桶	10	60.0	无品牌\压圈垃圾桶	验收通过
2	电蚊香头子 电蚊香片插头	10	95.0	无品牌\电蚊香头子	验收通过
3	透明收纳箱 整理箱	7	84.0	无品牌\透明收纳箱	验收通过
4	清风 BR64SJE4 抽纸 1箱8提 1提6包 软抽	34	510.0	清风/qingfeng\BR64SJE4	验收通过
5	滴露 健康洗手液滋润倍护450g 洗手液	10	170.0	滴露/Dettol\健康洗手液滋润倍护450g	验收通过
6	多功能衣架 木质衣架/挂衣架	200	160.0	无品牌\多功能衣架	验收通过
7	汰渍 净白去渍洗衣粉218g 洗衣液/洗衣粉 一件20袋	200	480.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉218g	验收通过
8	白猫 柠檬红茶1.128kg/瓶 洗洁精 1件10瓶	1	13.85	白猫/WhiteCat\柠檬红茶1.128kg/瓶	验收通过
9	白云 AF01005 排拖40cm/60cm/90cm 平板拖把	9	540.0	白云\AF01005	验收通过
10	爱家 300ml空气清新剂 室内除臭/芳香用品	10	119.0	爱家/aijia\空气清新剂	验收通过
11	安赛瑞 25768 一次性雨衣	200	1500.0	安赛瑞\25768	验收通过
12	拖鞋 居家鞋	175	1750.0	无品牌\拖鞋	验收通过
13	晾衣叉 晾衣杆 撑衣杆	10	50.0	无品牌\晾衣杆	验收通过
14	福源 布头拖把	30	285.0	福源\布头拖把	验收通过
15	得翔 扫把套装 扫把	28	420.0	得翔\扫把套装	验收通过
16	鸿泰 脸盆 塑料盆 颜色随机	350	1925.0	鸿泰/HONGTAI\塑料脸盆	验收通过
17	抹布 清洁布	35	192.5	无品牌\30*40cm	验收通过
18	一次性纸杯	10	119.9	无品牌\无型号	验收通过
19	得力 9574 垃圾袋	60	318.0	得力/deli\9574	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈翔宇