发布人： 姚太锦 来源： 发布时间： 2024-11-28 13:13:15


一、 *采购人名称：张家界市永定区沙堤街道中心学校

二、 *履约供应商名称：张家界市永定区毅晨商贸店
三、 *采购项目编号：2411101000016475966
四、 *合同编号:55707753
五、 *验收单位：张家界市永定区沙堤街道中心学校
六、 *验收日期：2024年11月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 F4004 跳绳	10	380.0	得力/deli\F4004	验收通过
2	齐心 C4571 证书 团员证	30	60.0	齐心/Comix\C4571	验收通过
3	道顿 包装纸	10	220.0	道顿/DOCON\封面纸A4	验收通过
4	得力 30406 得力/deli 30406棉纸双面胶带80um*18mm*10y(白)(1卷/袋)	30	60.0	得力/deli\30406	验收通过
5	欧标 B3063 白色 胶带/胶纸/胶条	20	100.0	欧标\B3063 白色	验收通过
6	得力 得力 7695 螺旋本笔记本作业本 B5/100页 (单位:本) 混色	8	64.0	得力/deli\7695	验收通过
7	得力/deli 5622档案盒(蓝)(只)	10	100.0	得力/deli\5622	验收通过
8	得力 3847 装订铆管 100支/盒 （单位：盒） 透明	2	220.0	得力/deli\3847	验收通过
9	2003 乒乓球 桶装60个	1	60.0	其他家\2003	验收通过
10	南孚 南孚电池7号 5号	1	210.0	南孚/NANFU\LR6-2B	验收通过
11	红双喜/DHS 402羽毛球	20	800.0	红双喜/DHS\402	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：姚太锦