一、    *采购人名称： 合肥市瑶海区机关事务管理中心（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  安徽创赛电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2371451000000483465  

四、    *合同编号:   30732261 

五、    *验收单位：  合肥市瑶海区机关事务管理中心（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2024年8月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	亮彩 84消毒液20L	3	165.0	亮彩\84消毒液	验收通过
2	册宣 大便池明装感应器	1	69.0	册宣\大便池明装感应器	验收通过
3	册宣 小便池明装感应器	1	69.0	册宣\感应器	验收通过
4	箭牌卫浴 箭牌花洒+软管	5	695.0	箭牌卫浴\花洒软管	验收通过
5	徽霸 YW-90外贸尘推布 军绿色	15	360.0	徽霸\90cm	验收通过
6	册宣 公共卫生间隔断合页自动闭合 左右通用	10	205.0	册宣\卫生间隔断合页	验收通过
7	亚克力木纹洗手间提示牌	2	35.0	无品牌\提示牌	验收通过
8	宏伟2号国旗	2	90.0	无品牌\宏伟2号国旗	验收通过
9	册宣 遮阳伞 遮阳伞	1	190.0	册宣\遮阳伞	验收通过
10	大灶维修	1	300.0	无品牌\维修费	验收通过
11	箭牌 箭牌手持花洒喷头	5	560.0	箭牌/ARROW\手持花洒	验收通过
12	皮纹玻璃门推拉标牌	1	52.0	无品牌\推拉牌	验收通过
13	册宣 中国结	8	640.0	册宣\中国结	验收通过
14	册宣 120# 红灯笼	4	260.0	册宣\120# 红灯笼	验收通过
15	册宣 拖把池篦子	1	131.0	册宣\拖把池篦子	验收通过
16	GCTC822收纳整理箱80*59*48	2	210.0	无品牌\80*59*48	验收通过
17	得力 796 得力796电话机	1	210.0	得力/deli\796	验收通过
18	150#绒布金边灯笼	2	169.0	无品牌\灯笼	验收通过
19	广东芝明380V 6KW开水器50L含（定制底座）	1	3850.0	无品牌\广东芝明380V	验收通过
20	超宝 3.8L 洁厕液	8	240.0	超宝\3.8L	验收通过
21	册宣 网格地垫	30	1080.0	册宣\120cm*宽80cm	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   马文青