一、    *采购人名称： 濉溪县刘桥中心学校 

二、    *履约供应商名称：  安徽智泊特电子设备有限公司 

三、    *采购项目编号：  2961451000000713429  

四、    *合同编号:   30948597 

五、    *验收单位：  濉溪县刘桥中心学校 

六、    *验收日期：  2024年12月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 笔记本	2	24.0	得力/deli\7901	验收通过
2	得力 66771 笔袋	50	600.0	得力/deli\66771	验收通过
3	得力 3号国旗	2	58.0	得力/deli\3223	验收通过
4	三环 266（63mm） 黄铜挂锁大	2	130.0	三环/tri-circle\266（63mm）	验收通过
5	苏泊尔 SW-17J60A 苏泊尔电热水壶	1	179.0	苏泊尔/SUPOR\SW-17J60A	验收通过
6	得力 33070 垃圾袋	10	168.0	得力/deli\33070	验收通过
7	小野人 M60Max 强光电筒	1	120.0	小野人\M60Max	验收通过
8	兰诗 拖把	11	121.0	兰诗\210053	验收通过
9	兰诗 216 大扫把	5	140.0	兰诗\216	验收通过
10	晨光 AST97434 计数跳绳	30	450.0	晨光/M&G\AST97434	验收通过
11	钻石牌 DS56 吊扇	2	378.0	钻石牌/DIAMOND\DS56	验收通过
12	雷公王 CR-67X 扩音器	1	99.0	雷公王\CR-67X	验收通过
13	飞利浦 SBM200 随身讲扩音器	3	450.0	飞利浦/Philips\SBM200	验收通过
14	公牛 10米插座	1	78.0	公牛/BULL\GN-607	验收通过
15	兰诗 高级扫把 扫把大	50	600.0	兰诗\高级扫把	验收通过
16	五月花 水桶 水桶	8	95.2	五月花/MAY FLOWER\水桶	验收通过
17	兰诗 簸箕	12	108.0	兰诗\WYQ0698	验收通过
18	兰诗 清洁毛巾 抹布	30	174.0	兰诗\清洁毛巾	验收通过
19	洁丽雅 竹纤维 竹纤维毛巾	30	540.0	洁丽雅/grace\竹纤维	验收通过
20	南孚 7号8粒碱性电池 7号电池	4	47.6	南孚/NANFU\7号8粒碱性电池	验收通过
21	南孚 5号电池8粒 5号电池	6	71.4	南孚/NANFU\5号电池8粒	验收通过
22	晨光 红领巾	150	150.0	晨光/M&G\红领巾	验收通过
23	得力 档案盒5.5	10	128.0	得力/deli\5603	验收通过
24	得力 档案盒3.5	15	162.0	得力/deli\5602	验收通过
25	得力 黑板擦	10	98.0	得力/deli\7838	验收通过
26	航天 白色 白粉笔	2	126.0	航天\白色	验收通过
27	得力 8554 长尾夹中	2	34.0	得力/deli\8554	验收通过
28	得力 8552 彩色长尾夹大	2	34.0	得力/deli\8552	验收通过
29	得力 奖状 奖状	200	200.0	得力/deli\奖状	验收通过
30	得力 6151 铅笔	100	80.0	得力/deli\6151	验收通过
31	晨光 G-5C 红替芯	20	388.0	晨光/M&G\G-5C	验收通过
32	晨光 G-5 黑替芯	15	291.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
33	晨光 备课本	10	120.0	晨光/M&G\K16363	验收通过
34	高品乐 A4 70G A4复印纸	4	792.0	高品乐/GOLDEN COIOR\A4 70G	验收通过
35	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张群峰