发布人： 庾芳莲 来源： 发布时间： 2024-12-03 09:30:58


一、 *采购人名称：汝城县第一完全小学

二、 *履约供应商名称：汝城县爱心文体超市
三、 *采购项目编号：2761101000017173216
四、 *合同编号:56245795
五、 *验收单位：汝城县第一完全小学
六、 *验收日期：2024年12月3日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 72057 油画棒	25	1600.0	得力/deli\72057	验收通过
2	晨光 ZCPN0387 水彩笔	25	1300.0	晨光/M&G\ZCPN0387	验收通过
3	得力 30200 pvc胶带（单卷）	50	750.0	得力/deli\30200	验收通过
4	得力 TD301 美工刀	50	378.0	得力/deli\TD301	验收通过
5	马利 1130 水粉笔	20	780.0	马利/Marie's\1130	验收通过
6	全开彩色卡纸 卡纸/牛皮纸	600	1800.0	A\全开彩色卡纸	验收通过
7	马利 丙烯颜料	6	1188.0	马利/Marie's\42	验收通过
8	S 宣纸	280	504.0	S\空白宣纸	验收通过
9	文骨8553 国标PET桶彩色长尾夹3# 票据夹燕尾夹 铁夹子快递夹 32mm	10	160.0	文骨\8553 国际PET桶32mm	验收通过
10	得力0372省力型订书机	108	2808.0	得力/deli\0372	验收通过
11	得力 得力5301文件夹	20	180.0	得力/deli\得力	验收通过
12	奖励贴纸	180	180.0	A\微笑	验收通过
13	得力6817白板笔	40	99.2	得力\6817	验收通过
14	得力2051美工刀	40	79.2	得力/deli\2051	验收通过
15	得力（deli） 0012 通用订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 1盒装	310	613.8	得力/deli\0012	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：庾芳莲