一、    *采购人名称： 芜湖市医疗保障管理服务中心 

二、    *履约供应商名称：  芜湖腾翔办公设备有限公司 

三、    *采购项目编号：  2061451000000475066  

四、    *合同编号:   30724400 

五、    *验收单位：  芜湖市医疗保障管理服务中心 

六、    *验收日期：  2024年7月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6009 剪刀	1	10.0	得力/deli\6009	验收通过
2	金士顿 DTIG4 -32GB U盘	5	235.0	金士顿/Kingston\DTIG4 -32GB	验收通过
3	得力 鼠标垫	4	39.6	得力\83002	验收通过
4	碧然德 净水/饮水机配件耗材	1	192.0	碧然德/BRITA\MAXTRA+LE	验收通过
5	得力 A3 70g 打印/复印纸	1	56.0	得力\A3 70g	验收通过
6	公牛 多功能插排	2	132.0	无品牌\无型号	验收通过
7	佳奥 腰靠 靠垫/抱枕	4	716.0	佳奥\腰靠	验收通过
8	心相印 3层150抽3包 抽纸	10	128.0	心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽3包	验收通过
9	怡宝 饮用水 纯净水5L*4桶装水	2	70.0	怡宝/C'estbon\怡宝	验收通过
10	得力 9531 票夹/长尾夹	3	24.0	得力/deli\9531	验收通过
11	理光 C2011 硒鼓	4	1460.0	理光/RICOH\C2011	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   任海波