发布人： 曾凡强来源： 发布时间： 2023-12-05 14:57:19


一、 *采购人名称：邵阳市第二人民医院

二、 *履约供应商名称：湖南刚亮商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2541101000007863182
四、 *合同编号:48769344
五、 *验收单位：邵阳市第二人民医院
六、 *验收日期：2023年12月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	宏图 洁厕王	120	480.0	宏图\洁厕	验收通过
2	得力 5706A 10只A4透明文件套 单页文件档案袋 L型文件夹资料袋 文件快递袋5706A	200	160.0	得力/deli\5706A	验收通过
3	卫洋 一体式竹扫把2.5斤 竹扫把	50	750.0	卫洋\一体式竹扫把2.5斤	验收通过
4	妙洁 胶手套	100	600.0	妙洁/magic\1	验收通过
5	通用 防滑垫	100	3400.0	通用\QW-840	验收通过
6	冰禹 泡钉/螺丝	5	75.0	冰禹\射钉	验收通过
7	星宇 纱手套	140	350.0	星宇\星宇Y908	验收通过
8	草野 清洁剂 强力水泥清洁剂厕所瓷砖清洗剂清除墙面碱外墙除锈 50斤	10	1980.0	草野\01	验收通过
9	得力 5663-55 档案盒	200	2700.0	得力/deli\5663-55	验收通过
10	子弹头 TS-402电源插座	60	2100.0	子弹头\TS-402	验收通过
11	子弹头 TS-005 电源插座	50	900.0	子弹头\TS-005	验收通过
12	大卷纸	72	540.0	A\AQ12	验收通过
13	JOSLAR YH-005 三和抽纸	200	1300.0	JOSLAR\YH-005	验收通过
14	通用 分色平板拖把/拖把布	60	1080.0	通用\QE43	验收通过
15	通用 分色平板拖把/拖把布	50	2100.0	通用\QE43	验收通过
16	松下 纽扣电池	80	1760.0	松下/Panasonic\CR2	验收通过
17	通用 花洒喷头	50	1000.0	通用\WE-98	验收通过
18	通用 方型厕刷	100	600.0	通用\QW-214	验收通过
19	通用 花洒软管	50	1250.0	通用\QW-210	验收通过
20	奥光 502胶	72	72.0	奥光\502	验收通过
21	电源插座 公牛新国标GN-C5（无线）工程款插座无电源线插板接线板排插拖线板	150	1950.0	公牛/BULL\GN-C5	验收通过
22	立白 健康净护洗手液(海盐)500克 普通洗手液	230	1564.0	立白/Liby\健康净护洗手液(海盐)500克	验收通过
23	小肥象 YJ242 卫生间专用擦手纸	1500	5400.0	小肥象\YJ242	验收通过
24	洁柔 4层125g12卷 卷筒纸	160	3680.0	洁柔/C&S\4层125g12卷	验收通过
25	汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉	200	720.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋	验收通过
26	南孚/NANFU 7号 聚能环碱性电池 2粒/板 普通干电池	1500	3300.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
27	智汇 檀香 盘香炉驱蚊卫生间厕所去除味家用4小时室内熏香供礼佛薰衣草沉香艾草 铜香架【单独购买需补运费】 4小时	150	600.0	智汇\	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：曾凡强