海南省万宁市公安局兴隆分局2022年度部门决算公开报告



目 录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算公开表 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 
   政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
   
2. 
   国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
   
   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
   
   十、预算绩效情况说明 11
   
   十一、其他重要事项情况说明 11
   

第四部分 名词解释 13



第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

(一)贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于公安工作的路线、方针、政策。

（二）防范和打击危害国家安全及一切敌视社会主义的破坏活动。

（三）防范和打击各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动.

（四）加强治安行政管理，消除、减少发生犯罪和危害社会治安的各种不安定因素，创造和维护一个良好的社会秩序。



二、机构设置

纳入兴隆公安分局部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：河东派出所、河西派出所。

（一）兴隆公安分局部门本级

（二）兴隆公安分局（下属单位）

1、河东派出所

2、河西派出所



第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。



第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计612.92万元，支出总计612.92万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加5.48万元，增长0.9%。主要原因：一是年初预算增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无非财政拨款。年初结转结余27.96万元，主要是上年度财政拨款结转，较2021年度决算数减少38.99万元，下降58.23%，主要原因是社会保障和就业、养老保险结余。结余分配0.00万元，主要无结余。较2021年度决算数无增加减少。主要原因是无结余。年末结转结余13.65万元，主要是社会保障和就业、养老保险结余，较2021年度决算数减少14.52万元，下降1.06%，主要原因是公安行政运行及社会保障和就业、养老保险结余。

（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
本年收入合计584.96万元，其中：财政拨款收入503.15万元，占86.01%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入81.81万元，占13.98%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计599.27万元，其中：基本支出400.47万元，占66.82%；项目支出198.79万元，占33.17%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入523.86万元，支出523.86万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加40.3万元，增长7.69%。主要原因：一是公安行政运行及社会保障和就业、养老保险，卫生健康支出增加。

财政拨款年初结转结余20.71万元，主要是社会保障和就业、养老保险，职业年金缴费结余，较2021年度决算数增加0.83万元，增长4.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款结余增加。

财政拨款年末结转结余11.70万元，主要是社会保障和就业、养老保险，职业年金缴费结余，较2021年度年末决算数减少9.22万元，下降78.80%，主要原因是一般公共预算财政拨款结余减少。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出512.16万元，占本年支出合计的85.46%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.52万元，增长10.70%，主要原因是市公安局拨入人口起底大清查工作经费、新冠疫情工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出512.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务公安安全（类）支出389.12万元，占75.97%；社会保障和就业（类）支出34.43万元，占6.72%；卫生健康支出支出65.37万元（类），占12.76%；住房保障（类）支出23.25万元，占4.53%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.78万元，支出决算为512.16万元，完成年初预算的128%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

一、公共安全支出（类）公安（款）

年初预算为301.01万元，支出决算为389.12万元，完成年初预算的129.27%。决算数大预算数的主要原因：市公安局拨入人口起底大清查工作经费。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为211.01万元，支出决算为281.44万元，完成年初预算的133.37%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加及市公安局拨入人口数据大清查工作经费。

三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为90万元，支出决算为107.68万元，完成年初预算的119.64%。

四、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23.24万元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的148.15%，工资上调，社保基数变大。

五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为4万元，主要是追加新冠肺炎疫情防控经费经费。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.35万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的107.85%。决算数大预算数的主要原因：人员工资社保增加。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为40.51万元，支出决算为48.05万元，完成年初预算的118.61%。决算数大预算数的主要原因：人员工资社保增加。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为22.08万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算105.29%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出400.47万元，其中：人员经费365.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费34.98万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无，主要原因是无政府性基金，本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.无（类）无（款）无（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减，主要原因是无国有资本经营，本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

1.无（类）无（款）无（项）。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无因公出国境费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，公务警车已报废，无公务用车维护费。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无公务接待费。

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个，共涉及资金116.24万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。组织对2022年度“解决人口数据起底式大清查资金”预算项目开展绩效自评，从评价情况来看“解决人口数据起底式大清查资金”项目本年度拨入预算资金15.68万元全部完成支出，人口数据起底式大清查房屋调查工作，按照应采尽采、全面覆盖的原则对辖区内实有房屋、实有人口基础信息开展上门集中核查、采集，为提高政府治理能力和为万宁市人口数据起底式大清查专项工作提供房屋基础数据支撑。完成已登记房屋26393户调查工作，完善了30678人口信息台账。年底前按照规范要求提交调查成果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映“解决人口数据起底式大清查资金绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年市公安局拨入预算资金15.68万元，执行数为15.68万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：一是完成了该项目实有房屋、实有人口基础信息开展上门集中核查、采集。发现的主要问题及原因：大清查涉及范围广、工作任务重，时间紧、难度大。下一步改进措施：要加强宣传、强化保障，发动、组织流动人口协管员、综治网格员和乡镇、村(居)干部等力量，上门入户开展数据清查。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

我单位无部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价结果。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

我单位无反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况结果。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度万宁市公安局兴隆分局机关运行经费0万元。（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算无增减0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2022年度万宁市公安局兴隆分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，其中：办公用房0平方米，业务用房2幢（派出所），其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）









第四部分 名词解释



财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）






万宁市公安局兴隆分局.xls

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