一、    *采购人名称： 芜湖市劳动保障监察支队 
二、    *履约供应商名称：  芜湖航东商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2101451000000226491  
四、    *合同编号:   30489915 
五、    *验收单位：  芜湖市劳动保障监察支队 
六、    *验收日期：  2023年11月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3725 光盘	50	100.0	得力/deli\3725	验收通过
2	拖把 胶棉拖把	2	200.0	无品牌\xzq-296	验收通过
3	罗技 M90 有线鼠标	2	120.0	罗技/Logitech\M90	验收通过
4	百岁山 570ml*24瓶 百岁山/Ganten 百岁山 570ml*24瓶 348ml*24瓶 矿泉水/纯净水 垃圾袋	24	1320.0	百岁山/Ganten\570ml*24瓶	验收通过
5	维达 V2239 维达/Vinda 维达 V2239 抽纸餐巾纸抽紙	4	800.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
6	得力 8383 得力/deli 得力 8383 A4牛皮纸档案袋	8	120.0	得力/deli\8383	验收通过
7	得力/deli 1530电子计算器 计算仪器	5	225.0	得力/deli\1530	验收通过
8	得力 9879 得力/deli 得力9879光敏印油红色印台公章秒干快干墨水油墨刻字万次章专用发票回墨盖章水电子印章红墨光明加油教师 红色 印油/印泥/印台	4	60.0	得力/deli\9879	验收通过
9	得力/deli 得力 5532 文件夹抽杆夹 5个装	10	120.0	得力/deli\5532	验收通过
10	得力（deli） 9584 断点式彩色垃圾袋50*60cm 30只/卷	40	192.0	得力/deli\9584	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   芮青