一、项目信息

项目名称:灵山人民广场管理所关于纸杯的网上超市采购项目采购项目

项目编号:1855496000018914099

项目联系人:黄东

项目联系电话:0777-6518550

项目所在行政区划编码:450721

项目所在行政区划名称:广西壮族自治区钦州市灵山县

报价起止时间:-

二、采购单位信息

采购单位名称:灵山人民广场管理所

采购单位地址:广西钦州

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:9974370XR

采购单位预算编码:308006

三、成交信息

成交日期:2022年11月11日

总成交金额（元）:2110（人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	灵山县雪灵文具有限公司	广西壮族自治区钦州市灵山县灵城镇江滨一路东三巷12号	2110.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	齐心 齐心(Comix)加厚一次性水杯/纸杯250ml 9盎司 办公用品	齐心/Comix	L301	4	4.0	16.0
2	优导仕 家务手套	优导仕	110200065	60	2.0	120.0
3	净佰俐 84消毒液	净佰俐	F84-25	2	98.0	196.0
4	齐心 019 19mm 长尾夹	齐心/Comix	019	2	15.0	30.0
5	中 透明胶布（中）	三工牌	中	2	8.0	16.0
6	居家日用，家庭待客 商务办公 会议接待绿茶	三茗	2501	15	25.0	375.0
7	平板拖把 横木	久久	040	2	30.0	60.0
8	章莉80g复印纸 A4纸	兰章	80	3	250.0	750.0
9	火钳垃圾夹拾物器 捡垃圾夹	铁狮	01	10	15.0	150.0
10	雨衣	无品牌	分体	2	75.0	150.0
11	3号回形针	无品牌	3号	2	2.0	4.0
12	玛丽笔记本42页	玛丽	3260	10	3.0	30.0
13	得力0213不锈钢厚层订书钉 23/13 1000枚/盒	得力/deli	0213	1	18.0	18.0
14	晨光（M&G）中性笔风速AGP30103墨蓝0.5 Q7	晨光/M&G	AGP30103	10	18.0	180.0
15	普通扫把	普通佳	无型号	2	7.5	15.0
16	【运费】			1		0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜: