宜宾市疾病预防控制中心2021年决算公开报表

招标

新冠肺炎疫情防控日常业务精准防控卫生监测食品风险监测抽检环境及物品检测疫情科学研判追踪管理培训疫情防控技术指导新冠疫苗加强针卡介苗乙肝脊灰麻疹结核病防治高血压糖尿病放射性本底数据库饮用水监测食品安全风险监测入职体检职业健康体检艾滋病初筛卫生防疫保障检测设备新冠防疫物资精神卫生工作体制和组织管理精神卫生服务精神障碍患者的筛查建档与管理病毒性传染病监测细菌性传染病监测常规接种性病预防控制措施结核病患者血吸虫病消除疟疾慢性病及其相关危险因素监测艾滋病免费抗病毒治疗艾滋病血液卫生检测实验室检测仪器新冠核酸医疗防护类用品 P2实验室微生物实验室的检测环境病原微生物基因测序收入支出决算总表

金额

491.62万元

项目地址

四川省

发布时间

2022/10/08

公告摘要

项目编号-

预算金额491.62万元

招标公司宜宾市疾病预防控制中心

招标联系人李昭辉

标书截止时间-

投标截止时间-

公告正文

请见附件

edit/uploadfile/202210//Fl202210081519068540.zipedit/uploadfile/202210//Fl202210081519068540.zip

更多信息请点击https://ybcdc.cn/News_View.asp?NewsID=4462查看

2021年度

宜宾市疾病预防控制中心

单位决算

公开时间：2022年9月28日

第一部分单位概况

一、职能简介………………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况……………………………………………4

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………………….9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………….10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………….10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………….13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………..14

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………..16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………...16

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………16

第三部分名词解释………………………………………………………………18

第四部分附件……………………………………………………………………22

第五部分附表……………………………………………………………………34

一、收入支出决算总表……………………………………………………..34

二、收入决算表………………………………………………………………34

三、支出决算表………………………………………………………………34

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………34

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………….34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………..34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………..34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………...34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………….34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………….34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………….34

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………….34

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………..34

第一部分单位概况

一、职能简介

依法承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情

报告及相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测

分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究等工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年市疾控中心在市委、市政府和市卫生健康委的领导

下，深入学习贯彻党的十九届六中全会和市委第六次党代会精

神，以党史学习教育为抓手，提高政治站位，统筹推进新冠肺炎

疫情防控和日常业务工作的全面开展，圆满完成2021年各项目

标任务。

（一）做好新冠疫情常态化精准防控

加强境外来宜人员、国内中高风险地区来宜人员的及时排查和

严格管控，严防疫情输入；加强重点人群、重点场所日常监测和适

时抽检，提高监测预警能力。截止2021年12月26日，完成应检尽

检人群检测8908人次，医院发热患者、新住院患者、陪护人员、不

明原因肺炎患者检测1596086人次，高风险职业人群检测686942人

次，重点人群抽检517218人次，环境及物品检测129272份，除1

例入境人员和1例南溪确诊病例核酸检测阳性外，其余检测结果均

为阴性。加强疫情科学研判，强化新冠肺炎流行病学调查、报告、

分析、研判和追踪管理，加强培训，做好辖区疫情防控技术指导，

加强传染病突发公共卫生事件桌面推演，做好应对突发疫情工作的

各项准备工作，提高应急处置能力。7月28日，我市南溪区确诊1

例新冠肺炎输入病例后，市区联动高效处置，未发生二代病例,16

天中风险地区清零。

截至12月26日24时，全市累计接种新冠疫苗8446237剂次。

3—11岁人群第一剂累计接种475009剂次，接种率89.10%（全省平

均接种率为89.67%），全程接种率75.35%（全省平均接种率为

71.43%），全程接种率全省排名第14；60岁及以上人群第一剂累计

接种858989剂次，接种率90.98%（全省平均接种率为85.60%），

全程接种率全省排名第4；18岁及以上人群加强针累计接种588588

剂次，加强针接种率全省排名第13。

（二）全市传染病防控成效明显

传染病发病率连续13年保持全省较低水平。截至2021年12月

26日24时，我市各医疗单位通过网报系统共报告法定传染病19830

例，报告发病率433.63/10万，全市无甲类传染病病例报告。我市

共报告11起突发公共卫生事件及相关信息，分别为传染病事件3起、

食物中毒事件8起，均已及时处置。依法全面推进免疫规划工作精

细化管理，全市建设AAA级预防接种门诊62个，南溪区、兴文县和

高县为省级免疫规划示范区。截止11月底，全市累计接种卡介苗、

乙肝、脊灰、麻疹等11种疫苗756342人次，报告接种率均达到98%

以上，继续维持无脊髓灰质炎状态；积极开展预防接种异常反应监

测，报告AEFI758例,其中异常反应51例，均已开展调查和处理，

全市未发生群体性预防接种异常反应。国家级艾滋病综合防治城市

示范区创建工作全面推进，艾滋病防治核心指标位居全省前列，2021

年1-11月全市新报告HIV感染者2416例，较去年同期减少25.57%，

全市筛查人次数为2461410，筛查覆盖率占常住人口的53.82%，艾

滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断率达到100%。持续推进遏制结核病

行动，1-12.25月全市报告肺结核病例2359例，报告发病率为

52.74/10万，较去年同期下降3.17%，重点加强对学校结核病防治

工作指导和培训，科学处置学校结核病疫情。

（三）地方病、慢性非传染性疾病防控成果持续巩固

血吸虫、丝虫病、碘缺乏病、疟疾和燃煤污染型氟中毒等地方

病已经全部达到消除标准。截止2021年11月30日，全市高血压在

管人数317535人，规范管理率81.97%，管理人群血压控制率

74.81%；糖尿病在管人数93553人，规范管理率78.79%，管理

人群血糖控制率66.87%；全市65岁及以上常住居民接受健康体检

人数349860人，老年人规范健康管理率62.67%。

（四）卫生监测工作任务如期完成

开展重点行业职业病危害现状调查，建立全市放射性本底数据

库。设置城市和农村饮用水卫生监测点442个，以乡镇为单位，生

活饮用水监测覆盖率达100％。2021年我市城市、农村饮用水监测

任务完成率分别为120.11％、107.71％。开展学校中小学生常见病

和教学与生活环境卫生监测，开展食品安全风险监测和哨点医院食

源性疾病监测工作，均完成了上级下达我市监测任务。完成五粮液

集团公司、轻化工大学等各类从业人员健康体检、入职体检13100

余人，职业健康体检3050余人，艾滋病初筛16150余人，阳性3人

并按规范上报。做好大型活动、会议等卫生防疫保障，完成新冠病

毒核酸采集检测17300余人次，检测结果全部为阴性。

（五）依托项目资金，提升能力建设

整合项目资金1000余万元，升级增加检测设备，已达到7000

单管新冠核酸日检测能力，中心卫生检验获批市级重点专科，积极

开展新冠病毒的测序溯源和病原微生物基因测序，不断提升服务能

力。加大宜宾市突发公共卫生事件应急物资贮备中心1000万物资贮

存类别，加强管理，完善流转，紧急调拨支持成都理工大学、汉王

山监狱等100余万元新冠防疫物资，确保新冠疫情和突发公共卫生

事件物资保障。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11178.46万元。与2020年相比，

收、支总计各增加1381.18万元，增长14%。主要变动原因

是中央下达重大疾病防控资金、转移支付基本公共卫生服务

资金、转拨新冠疫苗接种资金等。

图1：收、支决算总计变动情况图

115001150011500115001150011500110001050011178.461000095009797.289797.289000

20212020

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计9102.76万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入3418.55万元，占37%；事业收入86.22万

元，占1%；其他收入5597.99万元，占62%。

图2：收入决算结构图

3418.55

5597.99

86.22

一一般公共预算财政拨款■事业收入■其他收入

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计11164.27万元，其中：基本支出

2407.04万元，占22%；项目支出8757.23万元，占78%.

图3：支出决算结构图

2407.04

8757.23

基本支出项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5454.22万元。与2020年

相比，财政拨款收、支总计各减少4018.35万元，下降42.4%。

主要变动原因是2020年下达国债项目建设资金，2021年未

下达国债项目资金；2021年根据财政资金预算管理要求，截

止2021年年底未使用的财政拨款资金由财政部门统一追减

收回，不形成当年结转资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

20212020

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5454.22万元，占本

年支出合计的48.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加1297.15万元，增加31.2%。主要变动原因是2021

年继续实施上年部分结转项目资金；实施当年下达重大疾病

预防控制项目及基本公共卫生服务项目等资金。

质量指标肺结核患者管理率≥90%90%质量指标传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%开展38例以上AFP病例监测，五项监测指标达95%以上；开展133例以上疑似麻疹病例监测；开展777例以上AEFI病例监测，大部分监测指标达95%以上；大规模人群新冠疫苗接种AEFI监测率接近1/万剂质量指标麻风病可疑线索报告率≥90%90%控中心复核质量指标65岁以上老年人规范管理率≥60%65.70%质量指标监测覆盖率100%100.00%质量指标开展疾控业务专业指导评价10个区县覆盖100%全面完成时效指标项目完成时间2021年12月底前完成项目所有内容。完成效益指标社会效益指标项目实施效果项目实施效果提高了全市常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务能力；全市传染病疫情得到规范处置，根据监测结果开展防控工作，按照项目管理提高工作成效，达到长期可持续影响，最终实现全市传染病发病率保持并低于全省平均发病水平。

绩效目标自评

主管部门及代码主管部门及代码宜宾市卫生健康委员会宜宾市卫生健康委员会实施单位宜宾市疾病预防控制中心其中：财政拨款3558.09其中：财政拨款1784.79项目预算执行情况（万元）项目预算执行情况（万元）预算数：3558.09执行数：1784.79项目预算执行情况（万元）项目预算执行情况（万元）其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标预期目标预期目标目标实际完成情况目标实际完成情况年度总体目标完成情况2021中央下达重大疾病防控监测项目资金及相关结转资金支出年度绩效指标完成情况继续为0-6岁适龄儿童常规接种；进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。持续巩固全省血吸虫病消除成果，加强疟疾监测。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制；建立健全精神卫生服务体系和网络，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力；组织开展严重精神障碍患者的筛查，建档与管理，降低肇事肇祸风险，构建和谐社会。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。继续为0-6岁适龄儿童常规接种；进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。持续巩固全省血吸虫病消除成果，加强疟疾监测。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制；建立健全精神卫生服务体系和网络，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力；组织开展严重精神障碍患者的筛查，建档与管理，降低肇事肇祸风险，构建和谐社会。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。继续为0-6岁适龄儿童常规接种；进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。持续巩固全省血吸虫病消除成果，加强疟疾监测。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制；建立健全精神卫生服务体系和网络，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力；组织开展严重精神障碍患者的筛查，建档与管理，降低肇事肇祸风险，构建和谐社会。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。按项目实施方案推进目标。按项目实施方案推进目标。一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标艾滋病免费抗病毒治疗95%99.31%完成指标数量指标艾滋病血液100%100%数量指标发现并治疗管理肺结核患者数不低于患者治疗及随访管理任务数的85%不低于患者治疗及随访管理任务数的85%数量指标病原学阳性肺结核患者耐药筛查率70%>90%数量指标病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率95%>95%数量指标艾滋病哨点监测完成率95%100%样本核酸检测数量指标艾滋病规范化随访干预比例85%95.46%数量指标艾滋病高危人群（暗媚、男性同性性行人群）干预≥80%暗娼：80.59%；男男：111.21%数量指标以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%90%数量指标（致病菌）参加实验室考核合格合格质量指标目标任务完成按项目实施方案完成按质完成时效指标按预计进度计划完成按项目实施方案进度完成部分项目按疾病监测任务于2022年完成效益指标社会效益指标项目实施效果提升我省艾滋病防治成效。持续巩固全省血吸虫病消除成果，加强疟疾监测提升我省艾滋病防治成效。持续巩固全省血吸虫病消除成果，加强疟疾监测。

2021年卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检经项目

经费支出绩效目标自评

主管部门及代码主管部门及代码宜宾市卫生健康委员会宜宾市卫生健康委员会实施单位宜宾市疾病预防控制中心其中：财政拨款583.54其中：财政拨款566.47项目预算执行情况（万元）项目预算执行情况（万元）预算数：583.54执行数：566.47项目预算执行情况（万元）项目预算执行情况（万元）其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标预期目标预期目标目标实际完成情况目标实际完成情况年度总体目标完成情况完成2021年度卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检工作。完成2021年度卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检工作。完成2021年度卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检工作。全年共开展各类人员体检13010人，办理健康证6698个；诊断职业病69例。全年共开展各类人员体检13010人，办理健康证6698个；诊断职业病69例。完成指标数量指标完成政府指令性的各大宾馆、酒店等重大活动接待单位及大学城饮用水监测任务20点位完成年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标职业健康体检4000人次1072人次完成指标数量指标从业人员健康体检16000人次13010人次年度绩效指标完成情况质量指标监测任务完成率100%完成年度绩效指标完成情况效益指标社会效益指标监测效果1按照上级安排积极开展新冠疫情后复工复产体检任务；2积极开展职业病诊断工1按照上级安排积极开展新冠疫情后复工复产体检任务；2积极开展职业病诊断工作;3、按照宜宾市重大传染病防治工作委员会关于倡议开展艾滋病自愿检测活动作;3、按照宜宾市重大传染病防治工作委员会关于倡议开展艾滋病自愿检测活动的通知要求。为进一步做好全市艾滋病防治攻坚工作，增强干部职工艾滋病防治意识，关心和保护职工身体健康，在开展健康体检时，同时开展艾滋病抗体自愿检测活动。的通知要求。为进一步做好全市艾滋病防治攻坚工作，增强干部职工艾滋病防治意识，关心和保护职工身体健康，在开展健康体检时，同时开展艾滋病抗体自愿检测活动。满意度指标满意度指标社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度98%完成

2021年地方食品风险监测抽检项目

经费支出绩效目标自评

主管部门及代码主管部门及代码宜宾市卫生健康委员会宜宾市卫生健康委员会实施单位宜宾市疾病预防控制中心其中：财政拨款108.38其中：财政拨款86.32项目预算执行情况（万元）项目预算执行情况（万元）预算数：108.38执行数：86.32项目预算执行情况（万元）项目预算执行情况（万元）其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标预期目标预期目标目标实际完成情况目标实际完成情况年度总体目标完成情况完成国家食品风险监测任务；食源性疾病监测；完成地方特色食品监测任务。完成国家食品风险监测任务；食源性疾病监测；完成地方特色食品监测任务。完成国家食品风险监测任务；食源性疾病监测；完成地方特色食品监测任务。国家项目食品污染和有害因素监测样品381批次。食品放射性物质污染监测样品20批次。上报食源性疾病病例11945条。地方项目监测常规监测食品样品25类1050批次；野蘑菇专项监测样品310批次。国家项目食品污染和有害因素监测样品381批次。食品放射性物质污染监测样品20批次。上报食源性疾病病例11945条。地方项目监测常规监测食品样品25类1050批次；野蘑菇专项监测样品310批次。一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标完成食品风险监测指令性任务按方案进度和目标要求完成，任务完成率100%国家项目食品污染和有害因素监测样品381批次。食品放射性物质污染监测样品20批次。上报食源性疾病病例11945条。地方项目监测常规监测食品样品25类1050批次；野蘑菇专项监测样品310批次。完成指标质量指标目标任务按质完成按目标任务保质完成完成完成指标时效指标按预计进度计划完完成及时率2022年1月初上报全年总结和分析报告。

年度绩效指标

完成情况

成效益指标社会效益指标监测效果开展食品领域中影响人群生存及生命质量的危害因素开展监测，对存在的食品安全隐患进行风险提示并提出干预策略，普及食品安全和营养健康相关知识，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病和中毒事件的发生。开展食品领域中影响人群生存及生命质量的危害因素开展监测，对存在的食品安全隐患进行风险提示并提出干预策略，普及食品安全和营养健康相关知识，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病和中毒事件的发生。

结转项目结转资金支出绩效目标自评