一、    *采购人名称： 濉溪县刘桥中心学校 

二、    *履约供应商名称：  安徽智泊特电子设备有限公司 

三、    *采购项目编号：  2961451000000712396  

四、    *合同编号:   30947951 

五、    *验收单位：  濉溪县刘桥中心学校 

六、    *验收日期：  2024年12月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 中国象棋	1	35.0	得力/deli\6734	验收通过
2	得力 7302 胶水	10	20.0	得力/deli\7302	验收通过
3	得力 6027 剪刀	1	10.0	得力/deli\6027	验收通过
4	得力 66771 笔袋	30	360.0	得力/deli\66771	验收通过
5	得力 2号国旗	1	49.0	得力/deli\3222	验收通过
6	得力 30428 透明胶带	2	39.6	得力/deli\30428	验收通过
7	苏泊尔 SW-17J60A 苏泊尔电热水壶	1	179.0	苏泊尔/SUPOR\SW-17J60A	验收通过
8	得力 33070 垃圾袋	5	84.0	得力/deli\33070	验收通过
9	兰诗 玻璃清洁器	1	36.0	兰诗\玻璃刮水器	验收通过
10	兰诗 216 大扫把	2	56.0	兰诗\216	验收通过
11	晨光 AST97434 计数跳绳	30	450.0	晨光/M&G\AST97434	验收通过
12	公牛 1.8米插座	2	92.0	公牛/BULL\GN-609-1.8米	验收通过
13	得力 信纸	10	40.0	得力/deli\信纸	验收通过
14	得力 会议记录	2	24.0	得力/deli\7900	验收通过
15	兰诗 高级扫把 扫把大	10	120.0	兰诗\高级扫把	验收通过
16	宅一起 脸盆	5	40.0	宅一起\塑料盆	验收通过
17	兰诗 簸箕	10	90.0	兰诗\WYQ0698	验收通过
18	清水 SM-3262 热水瓶	2	156.0	清水\SM-3262	验收通过
19	兰诗 清洁毛巾 抹布	10	58.0	兰诗\清洁毛巾	验收通过
20	洁丽雅 竹纤维 竹纤维毛巾	20	360.0	洁丽雅/grace\竹纤维	验收通过
21	帮洁 洁厕剂	20	200.0	帮洁\帮洁	验收通过
22	南孚 7号8粒碱性电池 7号电池	4	47.6	南孚/NANFU\7号8粒碱性电池	验收通过
23	南孚 5号电池8粒 5号电池	2	23.8	南孚/NANFU\5号电池8粒	验收通过
24	得力 8554 长尾夹中	1	17.0	得力/deli\8554	验收通过
25	得力 8552 彩色长尾夹大	1	17.0	得力/deli\8552	验收通过
26	得力 奖状 奖状	100	100.0	得力/deli\奖状	验收通过
27	高品乐 A4 70G A4复印纸	5	990.0	高品乐/GOLDEN COIOR\A4 70G	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张群峰