发布人： 江林来源： 发布时间： 2024-04-10 10:03:10


一、 *采购人名称：桂阳八中

二、 *履约供应商名称：桂阳智慧文体店
三、 *采购项目编号：2181101000010941630
四、 *合同编号:51173453
五、 *验收单位：桂阳八中
六、 *验收日期：2024年4月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 抽杆夹 1.2-1.5-2.5-15-2	10	20.0	齐心/Comix\抽杆-	验收通过
2	维达 VS4035 厕纸 卷纸 大盘纸	21	672.0	维达/Vinda\厕纸669*	验收通过
3	合兴利 保温杯 保温壶 236-198	1	198.0	合兴利\杯59714*	验收通过
4	得力 工业胶带 透明胶 双面胶 胶带 胶水2-5-6-8-1-4-1.2-16.8	5	84.0	得力\6666547	验收通过
5	闪迪 U盘 优盘 86-72-118-68	2	136.0	闪迪/Sandisk\*98	验收通过
6	得力 雷锋日记 雷锋故事 本子 30-28.8-2-12-5	200	1000.0	得力/deli\88563147	验收通过
7	得力 账本/账册 印台5-6.5-16-18-8-9-9.8-4.5-6.8-12	4	48.0	得力\22002KPJ1011	验收通过
8	齐心 抽杆夹 1.2-1.5-2.5-15-2	40	100.0	齐心/Comix\抽杆-	验收通过
9	强力 粘鼠板	20	140.0	强力/QIANGLI\粘2699*--	验收通过
10	晨光 cdb/ 荣誉证书 0.6-0.75-0.78	1070	642.0	晨光/M&G\cdb/	验收通过
11	莱特 班主任手册 16	100	1600.0	莱特\手册/**454	验收通过
12	晨光 书皮 笔芯 1.5-30	1	30.0	晨光/M&G\APYX2B046	验收通过
13	得力 日记本 笔记本 记账本 记事本 本子6-7-8-9-10	300	1800.0	得力/deli\6-*54	验收通过
14	得力 7902皮面笔记本(黑)-80页-32K(本) 11.5-12-13.8	1	12.0	得力/deli\得7902//	验收通过
15	苏泊尔 烧水壶 热水壶	1	168.0	苏泊尔/SUPOR\SW-17T58A.	验收通过
16	海发 烟雾弹	4	392.0	海发\弹598/*--	验收通过
17	得力 固体胶 胶棒 72	5	30.0	得力/deli\得7093*	验收通过
18	双鹿 双鹿 7号 5号 电池 1-3-6	16	48.0	双鹿\7*	验收通过
19	得力 S88中性笔 签字笔	1	48.0	得力/deli\得S88**	验收通过
20	蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸 粉红A4纸	13	416.0	蓝鸟/BUBIRD\70克 A4	验收通过
21	柳叶 整理箱	1	52.0	柳叶\整理9*-	验收通过
22	心相印 DT3200 抽纸 16.5-396	44	726.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200	验收通过
23	晨光 双面胶 1.5-2-2.5-3	5	10.0	晨光/M&G\双面胶6	验收通过
24	泰格风韵 A4 70g 打印/复印纸	1	180.0	泰格风韵\A4 70g	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：江林