一、    *采购人名称： 凤冈县工业能源和科学技术局 

二、    *履约供应商名称：  凤冈县新潮文具超市 

三、    *采购项目编号：  2091351000000453737  

四、    *合同编号:   30576407 

五、    *验收单位：  凤冈县工业能源和科学技术局 

六、    *验收日期：  2024年10月15日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9864 快干印台	21	336.0	得力/deli\9864	验收通过
2	得力 7093 固体胶棒 高粘度PVP固体胶水 36g/支 12支装	5	300.0	得力/deli\7093	验收通过
3	得力 7303 胶水	5	240.0	得力/deli\7303	验收通过
4	晨光 APYVQ959 办公A4打印/复印纸	40	8000.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
5	得力 9844 四联文件框（蓝）(只)	5	190.0	得力/deli\9844	验收通过
6	宝克 PC1848 1.0mm大容量中性笔	6	216.0	宝克/Baoke\PC1848	验收通过
7	得力 18817 背心式垃圾袋	200	1200.0	得力/deli\18817	验收通过
8	得力 5664-75 档案盒-背宽75MM(蓝)(个)	60	1074.0	得力/deli\5664-75	验收通过
9	得力 5663-55 档案盒-背宽55MM(蓝)(个)	60	774.0	得力/deli\5663-55	验收通过
10	得力 3192 会议记录本(黑)(本)	10	195.0	得力/deli\3192	验收通过
11	得力 8554 票夹4#(混)(48只/筒)	10	240.0	得力/deli\8554	验收通过
12	得力 8553ES 票夹 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒)	10	180.0	得力/deli\8553ES	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   牟野