发布人： 孙华林来源： 发布时间： 2024-04-19 08:50:50


一、 *采购人名称：培元办事处中心学校

二、 *履约供应商名称：湖南文汇源办公设备有限公司
三、 *采购项目编号：2811101000010974212
四、 *合同编号:51195545
五、 *验收单位：培元办事处中心学校
六、 *验收日期：2024年4月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	好媳妇 拖把	50	2900.0	好媳妇\AGW-7105A-1	验收通过
2	怡宝 饮用纯净水 555ml 矿泉水/纯净水	20	670.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml	验收通过
3	齐心 TC530AB 文件夹	30	450.0	齐心/Comix\TC530AB	验收通过
4	星空 凳子	20	460.0	星空\高凳子	验收通过
5	梅花 铜挂锁 大挂锁	20	160.0	梅花\铜挂锁	验收通过
6	得力 71524 修正液/修正带/修正贴 修正带	100	800.0	得力/deli\71524	验收通过
7	公牛 GN-B3440 电源插座 插板	30	450.0	公牛/BULL\GN-B3440	验收通过
8	得力 77790 剪刀	20	160.0	得力/deli\77790	验收通过
9	南孚 TENAVOLTS 5号充电锂电池2粒套装 充电电池	20	560.0	南孚/NANFU\TENAVOLTS 5号充电锂电池2粒套装	验收通过
10	洁冠 尖水嘴	20	800.0	洁冠\水龙头	验收通过
11	得力 6881 记号笔/粗笔 记号笔	50	108.5	得力/deli\6881	验收通过
12	晨光 AJD97339 胶带/胶纸/胶条 大卷胶纸	20	300.0	晨光/M&G\AJD97339	验收通过
13	大卫 搓斗	40	1520.0	大卫\大号	验收通过
14	卫洋 WYS-180 扫把	100	500.0	卫洋\WYS-180	验收通过
15	得力 5625 牛皮纸档案盒(黄,(1袋=10个）	10	480.0	得力/deli\5625	验收通过
16	得力 7650 A5/60张无线装订软抄本记事本工作笔记本子文具办公用品软面	100	260.0	得力/deli\7650	验收通过
17	得力 63753 文件袋 手提商务事务包拉链袋	20	260.0	得力/deli\63753	验收通过
18	齐心 C310E 透明 文件袋	30	67.5	齐心/Comix\C310E	验收通过
19	得力 33389 中性笔	50	600.0	得力/deli\33389	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：孙华林