发布人： 蔡杰来源： 发布时间： 2023-08-28 15:53:11


一、 *采购人名称：桑植县陈家河中学

二、 *履约供应商名称：张家界星晨文体用品有限公司
三、 *采购项目编号：1952918000016214021
四、 *合同编号:39632989
五、 *验收单位：桑植县陈家河中学
六、 *验收日期：2023年8月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	兰章 80g A4 500页/包 （整箱销售 8包/箱） 打印/复印纸	4	960.0	兰章\80g A4 500页/包 （整箱销售 8包/箱）	验收通过
2	A4奖状/8K奖状	200	200.0	光荣\A4/8K	验收通过
3	雪妮复印纸A4 70g	4	800.0	雪妮\雪妮A4 70g	验收通过
4	得力5333文件夹(蓝)挂夹(只)	20	200.0	得力/deli\5333	验收通过
5	安全带100米	3	264.0	其他家\7034	验收通过
6	得力 S21 0.7mm中性笔 1支（单位：支） 黑	72	216.0	得力/deli\S21	验收通过
7	得力/deli 0414订书机25页(混)(台)	5	80.0	得力/deli\0414	验收通过
8	广奔高级笔记本25K	60	660.0	广奔\8325	验收通过
9	得力8308文件袋(蓝)（单位：个）	150	300.0	得力/deli\8308	验收通过
10	三排60道秒表	1	190.0	天福\01	验收通过
11	三排60道记忆秒表/pc3860	1	130.0	天福\pc3860	验收通过
12	三益档案 用友 KPJ101 A4金额记账凭证	2	440.0	三益档案/SANISY\KPJ101	验收通过
13	得力（deli）9864A快干印台红（单位：只）	1	16.0	得力/deli\9864A	验收通过
14	得力7093固体胶(白)(只)	12	60.0	得力/deli\7093	验收通过
15	得力0212订书钉12#(1000枚/盒)	38	76.0	得力/deli\0212	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：蔡杰