发布人： 张瑞华来源： 发布时间： 2023-10-31 10:33:39


一、 *采购人名称：怀化市舞水完全小学

二、 *履约供应商名称：中方县和沣办公用品经营部
三、 *采购项目编号：2451101000003414540
四、 *合同编号:45385720
五、 *验收单位：怀化市舞水完全小学
六、 *验收日期：2023年10月31日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维护费1	1	150.0	无品牌\无型号	验收通过
2	图形品牌 其它网络设备 网络直通头	12	120.0	图形品牌\桥架弯头、三通等	验收通过
3	多媒体拆装费 拆投影仪	12	2760.0	无品牌\多媒体拆装费	验收通过
4	华硕 笔记本风扇/华硕505l 鸟巢 CPU风扇	1	60.0	华硕/Asus\K501LX	验收通过
5	散网线	40	120.0	其他家\100014590744	验收通过
6	普联 TL-SF1016M TP 16口千兆交换机1016DT	1	550.0	普联/TP-Link\TL-SF1016M	验收通过
7	维护费	2	100.0	\	验收通过
8	绿联 绿联（UGREEN）水晶头	10	10.0	绿联/Ugreen\20329	验收通过
9	网络维护费（电脑维修费、网络仪器维护费等）	1	350.0	无品牌\3322132	验收通过
10	229V1HID 显示器长城 英格 V223ips 显示器 21.5寸 黑	1	385.0	长城/GREAT WALL\229V1HID	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张瑞华