发布人： 刘芬乐来源： 发布时间： 2024-04-16 14:18:24


一、 *采购人名称：长沙市天心区网格化综合服务中心

二、 *履约供应商名称：长沙朗升商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2111101000011100807
四、 *合同编号:51277796
五、 *验收单位：长沙市天心区网格化综合服务中心
六、 *验收日期：2024年4月16日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	艾贝狸 桌面垃圾桶	3	66.0	艾贝狸\无型号	验收通过
2	得力 63762 风琴包/事务包	5	130.0	得力/deli\63762	验收通过
3	得力 5840 风琴包/事务包	5	50.0	得力/deli\5840	验收通过
4	得力 8383 档案袋	20	20.0	得力/deli\8383	验收通过
5	得力 DL6112 工具车	1	198.0	得力/deli\DL6112	验收通过
6	维达 V2239A 软包抽取式面纸	1	115.0	维达/Vinda\V2239A	验收通过
7	晨光 ADM929YR 文件袋	20	20.0	晨光/M&G\ADM929YR	验收通过
8	晨光 K-35 中性笔	1	25.6	晨光/M&G\K-35	验收通过
9	派克 钢笔墨水芯 五支装墨囊	3	144.0	派克/PARKER\钢笔墨水芯	验收通过
10	维达/Vinda 200g 4层 10卷 卷筒纸V4073	6	197.88	维达/Vinda\V4073	验收通过
11	南孚 5号电池 普通干电池	12	30.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
12	南孚(NANFU)7号电池2粒 七号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器普通干电池	6	30.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘芬乐