一、    *采购人名称： 合肥市天山路小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽快易购商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2611451000000493095  

四、    *合同编号:   30741992 

五、    *验收单位：  合肥市天山路小学 

六、    *验收日期：  2024年7月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	富光 578ml 茶马仕单层玻璃杯 手提环 无茶隔水杯泡茶杯	1	53.0	富光\578ml	验收通过
2	亚太森博 A4 70g 复印纸 210*297mm 500张/包 白纸图画草稿纸打印/复印纸 8包/箱	3	585.0	亚太森博\A4 70g	验收通过
3	绿色绒布 1.8*5.5 会议桌布办公商务展会台布	1	290.0	无品牌\1.8*5.5	验收通过
4	平口垃圾袋 特加厚 80*90cm 大号垃圾袋塑料袋 50只/包	8	280.0	无品牌\特加厚80*90cm	验收通过
5	塑料凳子 加厚大号 双色双面凳子高凳方形板凳	10	220.0	无品牌\高凳方形加厚大号	验收通过
6	妙洁 一次性水杯 206ml 透明塑料杯纸杯	6	53.4	妙洁/magic\一次性塑杯	验收通过
7	娃哈哈 饮用纯净水 596ml 饮用水纯净水矿泉水/纯净水 24瓶/箱	4	140.0	娃哈哈\饮用纯净水 596ml	验收通过
8	心相印 茶语面巾纸200抽*3 盒抽纸	18	405.0	心相印/Mind Act Upon Mind\茶语面巾纸200抽*3	验收通过
9	得力 Z7547 A4复印纸绿柏 70g 8包/箱 500张/包 打印/复印纸	1	195.0	得力/deli\Z7547 A4	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   吴云