一、    *采购人名称： 合肥市市政设施信息管理中心（合肥市市政设施绩效考核中心） 
二、    *履约供应商名称：  安徽欧伦诗商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2031451000000320995  
四、    *合同编号:   30578760 
五、    *验收单位：  合肥市市政设施信息管理中心（合肥市市政设施绩效考核中心） 
六、    *验收日期：  2023年12月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 78981 加厚文件框文件筐文件栏桌面收纳盒办公室文件架简易立式书立书架桌上资料架办公用品【四联/独立笔筒】78981	8	200.0	得力/deli\78981	验收通过
2	鑫徽宏 (XHH) 钥匙串盘房东标记编号管理钥匙扣钥匙环 钥匙链钥匙圈 可收纳用品钥匙分类神器 28位带牌	2	80.0	鑫徽宏\YSP-28	验收通过
3	得力 9174 （deli）金属网状笔筒笔插圆形方形简约网纹创意桌面化妆刷收纳盒收纳桶笔盒大容量多功能办公用品 方款-网格金属笔筒 9174	5	49.5	得力/deli\9174	验收通过
4	得力 (deli)18cm高简约桌面书立架 桌上书籍挡靠夹 2片/付 米白	8	128.0	得力/deli\78650	验收通过
5	申士 25-35 (SHEN SHI) 工作日记本商务笔记本 记事本 皮面本 创意笔记本学生课堂笔记本作业笔黑色25K/200页1本装	30	477.0	申士/SNSIR\25-35	验收通过
6	得力 7391 (deli) A4 70g浅红粉7391红色复印纸 手工折纸剪纸彩纸 100张/包	10	109.0	得力/deli\7391	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘军花