一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区赭麓街道办事处（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  芜湖聚金电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2571451000000175225  
四、    *合同编号:   30439369 
五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区赭麓街道办事处（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2023年7月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 24814 荣誉证书 奖状/证书	3	18.0	得力/deli\24814	验收通过
2	得力 5603 得力A4档案盒5603资料盒 文件盒55mm 蓝色	2	32.0	得力/deli\5603	验收通过
3	金士顿 32G/64G/128G/512G U盘 其它存储设备	2	56.0	金士顿/Kingston\无型号	验收通过
4	卡纸 封面纸	1	44.0	无品牌\180	验收通过
5	得力 6230 6230直尺办公通用 各类尺/三角板	5	12.5	得力\6230	验收通过
6	得力 30400 双面胶带 背宽0.9cm*10y胶带	5	15.0	得力/deli\30400	验收通过
7	得力 S08 中性笔笔芯s206	12	14.4	得力/deli\S08	验收通过
8	得力 其它粘胶用品 大卷快递打包封箱带胶带胶布透明胶封口带宽 单卷 48mm*60y	5	25.0	得力/deli\30325	验收通过
9	心相印 FT15136 抽纸心相印 商务餐巾卫生公用纸 大盘纸	2	312.8	心相印/Mind Act Upon Mind\FT15136	验收通过
10	晨光 92735 抽杆夹	1	6.5	晨光/M&G\92735	验收通过
11	宝克 A35 中性笔	4	72.0	宝克/Baoke\A35	验收通过
12	骆驼 750 电风扇	2	390.0	骆驼/CAMEL\750	验收通过
13	得力 8520 票夹/长尾夹	4	54.0	得力/deli\8520	验收通过
14	心相印 DT24180 抽纸	2	370.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180	验收通过
15	清水 3261 热水瓶	2	158.0	清水/SHIMIZU\3261	验收通过
16	名仁 苏打水整箱24瓶无糖无气弱碱性	4	260.0	名仁/minren\375ml	验收通过
17	美的 HJ1515A 电热水壶	2	170.0	美的/Midea\HJ1515A	验收通过
18	得力 5608 档案盒	12	117.6	得力/deli\5608	验收通过
19	晨光 APYRA610 晨光 APYRA610 牛皮纸 档案袋	1	50.0	晨光/M&G\APYRA610	验收通过
20	公牛 GN-406D 公牛延长线插排	2	104.0	公牛/BULL\GN-406D	验收通过
21	得力 8556 得力彩色长尾夹8556ES60只1盒	2	17.0	得力/deli\8556	验收通过
22	得力 5901 抽杆夹加厚背宽15mm5个装约80-120 文件夹	1	10.0	得力/deli\5901	验收通过
23	南孚 7号 碱性电池 聚能环3代 普通干电池	40	120.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
24	南孚 5号 碱性电池1粒 普通干电池	10	30.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
25	晨光 AYZ97519 印油/印泥/印台	2	13.8	晨光/M&G\AYZ97519	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   钱元元