一、    *采购人名称： 合肥东新文化旅游投资有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥东新文化旅游投资有限公司销售分公司 

三、    *采购项目编号：  2171451000000514331  

四、    *合同编号:   30761263 

五、    *验收单位：  合肥东新文化旅游投资有限公司 

六、    *验收日期：  2024年8月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	仓储货架/仓库货架/仓库 （六层蓝色主架加厚加粗长150cm*宽50cm*高200cm）	1	455.0	无品牌\仓库货架	验收通过
2	啄木鸟 影碟机/DVD/蓝光/VCD/高清	4	262.0	啄木鸟/PLOVER\一盒50片	验收通过
3	华三 R300 3G/4G无线路由器/无线路由器/华三R3000千兆路由器	2	578.0	华三/H3C\R300	验收通过
4	汰渍 1.15KG 洗衣液/洗衣粉/汰渍1.15kg洗衣粉	5	220.5	汰渍/Tide\1.15KG	验收通过
5	爱家 室内除臭/芳香用品	5	23.5	爱家/aijia\88g固体清新剂	验收通过
6	收纳筐/铁艺床边挂篮/升级黑色大号挂钩款	12	201.6	无品牌\收纳盒	验收通过
7	得力 5953 档案袋A4加厚混浆牛皮纸档案袋10只/包	3	24.6	得力/deli\5953	验收通过
8	得力 6230 各类尺/三角板/得力透明直尺	2	3.4	得力/deli\6230	验收通过
9	飞利浦 M20U U盘/飞利浦优盘64G	5	189.0	飞利浦/Philips\M20U	验收通过
10	普联 TL-WN823N(免驱版) 网卡	2	130.0	普联/TP-Link\TL-WN823N(免驱版)	验收通过
11	得力 DL552002 得力/deli-DL2801激光笔	5	394.0	得力/deli\DL552002	验收通过
12	得力 2001 美工刀	5	11.0	得力/deli\2001	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘可人