发布人： 陈小兵 来源： 发布时间： 2024-12-13 08:57:43


一、 *采购人名称：常宁市交通建设质量安全监督站

二、 *履约供应商名称：常宁市云上商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2881101000018055634
四、 *合同编号:56773523
五、 *验收单位：常宁市交通建设质量安全监督站
六、 *验收日期：2024年12月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 MG7103 胶棒	50	235.0	晨光/M&G\MG7103	验收通过
2	得力 0465 订书机	1	34.0	得力/deli\0465	验收通过
3	金领 6654 旗帜	1	37.0	金领\6654	验收通过
4	洁丽雅 7563 毛巾/面巾/方巾	8	128.0	洁丽雅/grace\7563	验收通过
5	拜杰 电动抽水器	5	225.0	拜杰\4073	验收通过
6	格力 空调配件	3	45.0	格力/GREE\空调遥控器	验收通过
7	得力7758- 彩色复印纸	5	55.0	得力/deli\得力7758-	验收通过
8	蓝月亮 500g瓶装 洗手液	30	480.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
9	白猫 去油+抑菌洗洁精2kg 洗洁精	5	140.0	白猫/WhiteCat\去油+抑菌洗洁精2kg	验收通过
10	天章 A4 70g 彩色复印纸	8	256.0	天章/TANGO\A4 70g	验收通过
11	得力 8554ES 票夹/长尾夹	20	260.0	得力/deli\8554ES	验收通过
12	农夫山泉 饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水	20	460.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 12L	验收通过
13	奥妙 亮白焕彩洗衣液 3.5KG 洗衣液/洗衣粉	5	180.0	奥妙/OMO\亮白焕彩洗衣液 3.5KG	验收通过
14	晨光 ABS92739 票夹/长尾夹	20	300.0	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
15	得力/deli 0367 省力订书机 （单位：台） 混	5	150.0	得力/deli\0367	验收通过
16	打印/复印纸 得力/deli Z7103 铂锐复印纸 A4	15	3300.0	得力/deli\Z7103	验收通过
17	白云 平板拖把大拖把加粗棉线宽拖把/个	2	100.0	白云\平板拖把	验收通过
18	得力/deli 7758彩色复印纸-A4-80g	5	70.0	得力/deli\7758	验收通过
19	心相印/Mind Act Upon Mind BT2010 卷筒纸/提	10	350.0	心相印/Mind Act Upon Mind\BT2010	验收通过
20	好媳妇 好媳妇AGW-4615 50只一次性杯子塑料杯	50	375.0	好媳妇\AGW-4615	验收通过
21	得力/deli 8308文件袋（10只/包）	100	200.0	得力/deli\8308	验收通过
22	得力/deli 5611无酸牛皮纸档案盒(棕黄)(10个/包)	20	800.0	得力/deli\5611	验收通过
23	得力 7302 胶水 液体胶50ml(无色)(瓶)	30	60.0	得力/deli\7302	验收通过
24	得力 18500 普通干电池 碱性5号电池2粒卡装(黑)	30	135.0	得力/deli\18500	验收通过
25	心相印 DT3200 抽纸（3包/提 24提/件）	24	432.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈小兵