一、    *采购人名称： 巢湖市市直机关幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥十汇电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2711451000000560354  

四、    *合同编号:   30804760 

五、    *验收单位：  巢湖市市直机关幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年10月6日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0596 金属耐用卷笔刀1个装	7	29.4	得力/deli\0596	验收通过
2	晨光 ADM95087 A4资料文件夹蓝色/1个	41	229.6	晨光/M&G\ADM95087	验收通过
3	齐心 B3016N 订书机	10	240.0	齐心/Comix\B3016N	验收通过
4	得力 7102 胶棒	3	48.0	得力/deli\7102	验收通过
5	得力 6600ES 0.5mm经典办公子弹头中性笔 水笔签字笔黑色	61	70.15	得力/deli\6600ES	验收通过
6	洁芙柔 抗菌洗手液500ml 1瓶装	13	169.0	洁芙柔\抗菌洗手液500ml	验收通过
7	挂钟 时尚创意客厅钟表 简约石英钟12英寸	6	259.8	无品牌\12英寸	验收通过
8	轻便夹大红边档案盒纸质档案盒	30	225.0	无品牌\纸质	验收通过
9	威露士 倍护滋润525ml 洗手液一瓶	17	177.99	威露士/Walch\倍护滋润525ml	验收通过
10	得力 96枚蓝框不干胶标签 姓名贴	35	64.75	得力\7190	验收通过
11	晨光 ADMN4007 四联镂空桌面文件栏蓝色单个装340*256*305mm	25	570.0	晨光/M&G\ADMN4007	验收通过
12	钢丝球1只装加大25g	28	56.0	无品牌\F-3051	验收通过
13	A5办公笔记本软面抄1本装	64	128.0	无品牌\3240	验收通过
14	得力 30412 双面胶带 袋装 1卷/袋 宽1.2厘米	58	174.0	得力/deli\30412	验收通过
15	齐心 B3636 6#15mm 小号 票夹/长尾夹	11	114.95	齐心/Comix\B3636	验收通过
16	齐心 B3631 25mm1盒大号票夹/长尾夹	11	198.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
17	得力 33311 HB铅笔六角笔杆10支装	2	10.0	得力/deli\33311	验收通过
18	齐心 B2553 橡皮擦4B 黄色单块装	16	16.0	齐心/Comix\B2553	验收通过
19	晨光 ACT75801 30m*5mm低噪音修正带单个装	57	189.81	晨光/M&G\ACT75801	验收通过
20	得力 0018回形针一盒	85	150.45	得力/deli\0018	验收通过
21	晶华 透明封箱胶带 bopp胶带（52um） 6卷/筒	20	198.0	晶华\6卷/筒	验收通过
22	晨光 AJDN7664 文具透明小号胶带18mm*30y(27.42米/卷) 单卷装	44	42.68	晨光/M&G\AJDN7664	验收通过
23	飞利浦 BHC020 电吹风	3	300.0	飞利浦/Philips\BHC020	验收通过
24	晨光 ASS91420 颜色随机 180mm剪刀 1把	12	54.96	晨光/M&G\ASS91420	验收通过
25	得力 2036S 美工刀	12	34.8	得力/deli\2036S	验收通过
26	得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯	3	48.0	得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支	验收通过
27	得力 0012 订书钉通用型12#	77	137.83	得力/deli\0012	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   周丽娟