一、    *采购人名称： 合肥新蜀物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽日日顺物流服务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2361451000000082676  
四、    *合同编号:   30344503 
五、    *验收单位：  合肥新蜀物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿联 10510 3.5mm转双莲花头2米音频线 视频线/音频线/AV线	2	50.0	绿联/Ugreen\10510	验收通过
2	联想 LX-608 音箱	1	50.0	联想/lenovo\LX-608	验收通过
3	网络音频延长器传输器 音频/视频无线传输器材	1	380.0	无品牌\无型号	验收通过
4	永克 丙烯酸地坪漆马路划线漆 3kg/桶	1	70.0	无品牌\无型号	验收通过
5	谋福 8499 直流水枪 65mm(2.5英寸)消防水枪	2	44.0	谋福\65mm(2.5英寸)】	验收通过
6	天星 KD65消防水带接头内式接扣 水带接口	4	100.0	天星 \无型号	验收通过
7	鼎红 橡胶路锥反光锥	30	720.0	鼎红\无型号	验收通过
8	超宝 C-017 短柄云石铲刀	10	75.0	超宝\无型号	验收通过
9	派洁士 ZN-DJ007 大卷纸 700g*12卷/箱 卷筒纸	30	3900.0	派洁士\ZN-DJ007	验收通过
10	不锈钢门锁小50锁体110cm孔距	1	75.0	无品牌\2216	验收通过
11	当亮吸顶灯16W	20	450.0	无品牌\面板灯	验收通过
12	保赐利 多功能黏胶去除剂 除胶剂 多用途清洁剂	10	130.0	保赐利\多功能黏胶去除剂	验收通过
13	得力 得力（deli）Z7503 木尚复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱（4000张） 纸类标签	1	170.0	得力\得力Z7503	验收通过
14	得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒	10	12.0	得力/deli\0012	验收通过
15	卡焰 平板灯60*60cm	15	900.0	卡焰\600*600	验收通过
16	白石子 5斤/袋 小石子	20	120.0	无品牌\无型号	验收通过
17	派洁士 ZN-1940 擦手纸200抽/包卫生间专用擦手纸	30	3699.9	派洁士\ZN-1940	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张玲