一、合同编号：JD-20241113075943-2622
二、合同名称：JD-20241113075943-2622
三、项目编号：DD24110211009220
四、项目名称：乌翠区市政环卫服务中心手工工具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区市政环卫服务中心
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：13945880998
供应商(乙方)：伊春市翠峦区联达五金建材商店
地址：黑龙江省伊春市乌翠区 中心大街016号
联系方式：13796525764
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	铁板	7(件)	450.00	3150.00
2	刷子	6(件)	10.00	60.00
3	白 灰	4(件)	15.00	60.00
4	切割片	7(件)	16.00	112.00
5	剪刀	1(件)	45.00	45.00
6	壁纸刀	2(件)	15.00	30.00
7	抹子	4(件)	10.00	40.00
8	耐 火 水 泥	1(件)	150.00	150.00
9	821胶粉	201(件)	10.00	2010.00
10	角铁	16(件)	120.00	1920.00
11	加长手套	50(件)	6.00	300.00
12	槽钢6号	7(件)	150.00	1050.00
13	苯板胶	198(件)	25.00	4950.00
14	头灯	2(件)	25.00	50.00
15	水龙头	1(件)	125.00	125.00
16	密实剂	92(件)	30.00	2760.00
17	插排头	1(件)	20.00	20.00
18	网一捆	5(件)	85.00	425.00
19	耐 候 胶	20(件)	16.00	320.00
20	钳子	2(件)	25.00	50.00
21	卷材	167(件)	8.00	1336.00

合同金额： 18963.00元，大写(人民币)：壹万捌仟玖佰陆拾叁元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	铁板	7(件)	450.00	3150.00
2	刷子	6(件)	10.00	60.00
3	白 灰	4(件)	15.00	60.00
4	切割片	7(件)	16.00	112.00
5	剪刀	1(件)	45.00	45.00
6	壁纸刀	2(件)	15.00	30.00
7	抹子	4(件)	10.00	40.00
8	耐 火 水 泥	1(件)	150.00	150.00
9	821胶粉	201(件)	10.00	2010.00
10	角铁	16(件)	120.00	1920.00
11	加长手套	50(件)	6.00	300.00
12	槽钢6号	7(件)	150.00	1050.00
13	苯板胶	198(件)	25.00	4950.00
14	头灯	2(件)	25.00	50.00
15	水龙头	1(件)	125.00	125.00
16	密实剂	92(件)	30.00	2760.00
17	插排头	1(件)	20.00	20.00
18	网一捆	5(件)	85.00	425.00
19	耐 候 胶	20(件)	16.00	320.00
20	钳子	2(件)	25.00	50.00
21	卷材	167(件)	8.00	1336.00

合同金额： 18963.00元，大写(人民币)：壹万捌仟玖佰陆拾叁元整
八、验收日期：2024年12月04日
九、验收组成员：张朝彬 朱明久 时维文
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区市政环卫服务中心
2024年12月04日