发布人： 李素芬 来源： 发布时间： 2024-08-05 11:45:50


一、 *采购人名称：龙山县人民医院

二、 *履约供应商名称：龙山县饰车地带百货文具店
三、 *采购项目编号：2081101000013824158
四、 *合同编号:53379955
五、 *验收单位：龙山县人民医院
六、 *验收日期：2024年8月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	安全运输箱	2	596.0	无品牌\周转箱	验收通过
2	麻绳	5	5.0	无品牌\绳子	验收通过
3	长方形不锈钢盆	1	35.0	无品牌\不锈钢盆	验收通过
4	水桶	2	70.0	无品牌\桶	验收通过
5	家居地垫	24	120.0	无品牌\60*60	验收通过
6	加厚圆伞	4	512.0	无品牌\大雨伞	验收通过
7	加厚防渗漏托盘	10	2650.0	无品牌\托盘	验收通过
8	真空吊带保温杯	20	1700.0	无品牌\保温杯	验收通过
9	衣柜挂衣秆	2	396.0	无品牌\实木挂衣杆	验收通过
10	文件柜	1	590.0	无品牌\文件柜	验收通过
11	透气贴	10	188.0	无品牌\保暖贴	验收通过
12	带盖收纳桶	6	168.0	无品牌\收纳桶	验收通过
13	量筒/量杯	5	40.0	无品牌\量杯	验收通过
14	超威 杀虫剂喷雾600ml柠檬香 灭鼠/杀虫剂	48	864.0	超威\杀虫剂喷雾600ml柠檬香	验收通过
15	塑料试管架	2	17.6	无品牌\试管架	验收通过
16	齐心 PF10AK 资料册	48	1536.0	齐心/Comix\PF10AK	验收通过
17	得力 6009 剪刀	72	432.0	得力/deli\6009	验收通过
18	得力 名片盒/本/夹/册	100	250.0	得力/deli\63102 抽杆报告夹	验收通过
19	得力 33441 档案盒	24	288.0	得力/deli\33441	验收通过
20	晨光 ADM94547 档案盒	24	216.0	晨光/M&G\ADM94547	验收通过
21	三益档案 2506 档案盒	30	90.0	三益档案/SANISY\2506	验收通过
22	三益档案 3008 档案盒	100	350.0	三益档案/SANISY\3008	验收通过
23	加厚防渗漏托盘	10	2200.0	无品牌\塑料加厚托盘	验收通过
24	百旺 70g A4 8包装 A4纸打印/复印纸	1	214.0	百旺/APRIL\70g A4 8包装	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李素芬